2018年工商联预算和“三公”经费预算 公开 工商联2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 工商联概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 工商联2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 工商联2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分工商联概况 一、主要职责 工商联是是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。 工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是： （一）宣传贯彻执行国家分布的各项方针、政策； （二）对非公有制经济人士进行团结、教育引导和服务工作； （三）依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督和管理； （四）通过参政议政，积极反映非公有制经济人士的意见、建议，参与国家的民主决策、民主管理； （五）积极引导非公有制经济参与国家经济体制改革； （六）围绕国家经济发展战略，引导非公有制经济调整产业结构，实行现代化企业管理制度，提高企业经营管理水平； （七）引导和教育非公有制经济人士“爱国、敬业、守法”，在三个文明建设中发挥积极作用； （八）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务； （九）组织会员参加各种经贸洽谈会，产品展销会； （十）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷； （十一）承办政府和有关部门委托事项。 二、部门预算单位构成 纳入工商联2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： …… 第二部分 XX局部门预算公开表 工商联2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分工商联2018年部门预算情况说明 一、关于工商联2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，工商联及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。 工商联及所属单位2018年收支总预算12.14万元。 收入预算增减情况。2018年，工商联及所属单位部门收入预算12.14万元，比上年增加2.3万元，增长19%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 12.14万元，同比增加2.3万元，增长19%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加 0万元，增长0%； 纳入预算管理的专项收入 0万元，同比增加0万元，增长0 %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 0万元，同比增加0万元，增长 0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加 0万元，增长 0%。收入同比增加的主要原因：一是 增加在职人员一人；二是增加费用支出。 支出预算增减情况。2018年，工商联及所属单位部门总体情况支出12.14万元，同比增加支出 2.3万元，增长19%，其中：基本支出增加2.3万元，增长19%；项目支出减少2万元，降低100%。增加支出的主要原因：一是 增加在职人员一人；二是增加费用支出。 二、关于工商联2018年财政拨款收支预算情况说明 工商联及所属单位2018年财政拨款收支总预算12.14万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入12.14万元，行政事业性收费 0万元；按功能支出包括：公共安全支出 8.61万元、社会保障和就业支出 万元、农林水事务支出1.86万元、住房保障支出0.76万元等…；按经济支出包括:工资福利支出10.51万元，商品和服务支出1.14万元，对个人和家庭的补助0.49万元，项目支出0万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，工商联及所属单位部门财政拨款收入预算12.14万元，比上年增加 2.3万元，增长19%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是 增加在职人员一人；二是增加费用支出。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，工商联及所属单位财政拨款支出 12.14万元，同比增加支出 2.3万元，增长 19%，其中：基本支出增加2.3万元，增长19%；项目支出减少2万元，降低100%。增加支出的主要原因：一是 增加在职人员一人；二是增加费用支出。 三、关于工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明 工商联及所属单位2018年一般公共预算基本支出12.14万元，其中工资福利支出10.51万元，商品和服务支出1.14万元，对个人和家庭补助支出0.49万元。 人员经费10.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明） 商品和服务支出1.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于工商联2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数 0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0 万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少 0万元。主要是 。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年市工商联机关及所属 0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为 0万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0 万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务 0万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，工商联及所属单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆。 单位价值20万元以上有通用设备 0台（套），单位价值50万元以上专业设备0 台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等… 第四部分 名词解释 （以下内容各部门根据实际情况说明） 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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