附件2：
2017年度公证处部门决算公开
目 录
第一部分 公证处概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 公证处2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 公证处2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 公证处概况
一、主要职责
负责制定全县公证工作计划、规划并组织实施；负责根据自然人、法人或者其他组织的申请，依据法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明；对根据自然人、法人或者其他组织申请的合同，继承，委托、声明、赠与、遗嘱，财产分割，招标投标、拍卖，婚姻状况、亲属关系、收养关系，出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录，公司章程，保全证据，文书上的签名、印鉴、日期、文书的副本、影印本与原本相符，自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项进行公证；代当事人起草、修改合同和其它公证文书，根据当事人的申请和国际惯例办理其它公证事项；负责拓展公证业务建设，执行国家公证法律法规，加强公证法制建设。
二、部门决算单位机构设置
纳入公证处2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（无）
第二部分 公证处2017年度部门决算公开报表
第三部分 公证处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计80.53万元，同比上年减少25.87万元，主要原因是：项目支出减少，其中办公楼修改租期为半年，减少办公设备购置，无档案室修缮费，缩减公务用车运行维护费、印刷费、办公费等各项支出预算。
收入主要包括：
1.财政拨款收入80.53万元，其中：公共预算财政拨款收入80.53万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
（二）支出总计80.53万元，同比上年减少25.87万元，主要原因是：项目支出减少，其中办公楼修改租期为半年，租金减少10万元，办公设备购置减少4.17万元，档案室修缮费减少2.45万元，公务用车运行维护费减少5.5万元，印刷费减少2.9万元，办公费等支出较2016年有所减少。
支出主要包括：
1.基本支出38.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出26.25万元，对个人和家庭的补助支出7.22万元，商品和服务支出44.49万元。
2.项目支出42.50万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、办公楼租赁费、公务接待费、劳务派遣人员劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出1.30万元，主要包括抚顺市公证协会会费、辽宁省公证协会会费和公证赔偿后备金支出。
4.经营支出38.03万元，主要包括人员工资福利支出、办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、退休费、采暖费等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出80.53万元，其中：基本支出38.03万元，项目支出42.50万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出80.53万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出71.75万元，社会保障和就业支出4.72万元，医疗卫生支出1.35万元，住房保障支出2.71万元。
1. 一般公共服务支出71.75万元，包括：
事业运行71.75万元，主要是人员工资福利支出、办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、退休费、采暖费等等支出。
2. 社会保障和就业支出4.72万元，包括：
事业单位离退休4.72万元，主要是退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生支出1.35万元，包括：
事业单位医疗1.35万元，主要是医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出2.71万元，包括：
住房公积金2.71万元，主要是住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费2.78万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少7.4万元，下降67.7%，主要是有效利用公共资源，与公安部门、民政部门合作，开拓办证网上查询业务，减少下乡用车等各项核查支出。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0.75万元，主要用于开拓证源，联系办证业务等，2017年度国内公务接待累计20批次，120人，0.75万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.78万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.78万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：… …。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出42.50万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、办公楼租赁费、公务接待费、劳务派遣人员劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
5.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
