附件4：
2020年度县直部门决算公开文本
新宾县满族自治县宣传部2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾县满族自治县宣传部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县满族自治县宣传部2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县满族自治县宣传部2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县满族自治县宣传部概况
一、主要职责
（一）负责规划、部署全县思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，协助县委组织部开展全县党员教育工作，会同有关部门研究、指导我县群众性的思想教育工作。
（二）负责指导理论学习、理论宣传、全县理论研究和理论培训工作。
（三）负责引导社会舆论，指导文化、广播电视等部门的工作。从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理以及体育运动的发展，并在政治方向和方针政策等方面实施领导。
（四）负责全县企事业单位思想政治工作人员专业技术职务评定及管理工作；按照干部管理权限，协同县委组织部管理有关部门的领导干部，对各党委宣传委员的任免提出意见；负责广播电视台、文化局系统中层干部的考核、任免、管理工作。
（五）负责宣传思想工作和精神文明建设重大课题的调查研究；收集干部群众对党和政府重大决策、重大工作部署的反映和意见，对社会舆论的特点、动向进行分析预测和上报；负责网络宣传的监督管理。
（六）负责对外宣传的组织、指导和协调工作。
（七）负责全县国防教育工作。
（八）代县委管理县文联工作。
（九）完成县委交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县满族自治县宣传部2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣传部独立编制机构。
2.宣传部独立核算机构。
3.宣传部现有在职人员11人。
第二部分新宾县满族自治县宣传部2020年度部门决算报表
第三部分新宾县满族自治县宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计182.88万元，包括：
财政拨款收入182.88万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入182.88万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加19.76万元，增长12.1%，主要原因：宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等项目支出增加。
（二）支出总计182.88万元，包括：
1.基本支出116.54万元，占支出总计的63.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出99.66万元，对个人和家庭的补助支出1.98万元，商品和服务支出14.65万元，资本性支出0.25万元。
2.项目支出66.34万元，占支出总计的36.3%。主要包括项目等业务支出。
与上年相比，今年支出增加19.76万元，增长12.1%，主要原因：宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等项目支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万 。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出182.88万元，其中：基本支出116.54万元，项目支出66.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加19.76万元，增长12.1%，主要原因：宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等项目支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的184.2%，其中：基本支出完成年初预算的117.4%，项目支出为追加。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出182.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出146.73万元，占80.3%；体育传媒支出10万元，占5.5%；社会保障和就业支出11.82万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出6.13万元，占3.3%；住房保障支出8.2万元，占4.5%。
1.一般公共服务支出146.73万元，具体包括：
（1）行政运行90.39万元，主要是人员工资、津贴、公务费、交通费、工会经费、遗属费等支出，完成年初预算的120.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整，养老、医保基数调整。
（2）一般行政管理事务56.34万元，主要是宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等支出，项目经费增加，追加的指标。
2.社会保障和就业支出11.82万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.16万元，主要是退休人员离退休费等支出，完成年初预算的124.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员福利增多。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费10.66万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，工资增长。
3.卫生健康支出6.13万元，包括：
行政单位医疗6.13万元，主要是医疗费用等支出，完成年初预算的106.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数调整。
4.住房保障支出8.2万元，具体包括：
住房公积金8.2万元，主要是职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的110.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长。
5.文化旅游体育与传媒支出10万元，具体包括：
其他文化旅游体育与传媒支出10万元，主要是购买图书等支出，此项目为追加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，完成年初预算的8.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待外宾、会议等减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元。
2.公务接待费0.15万元，主要用于因工作需要接待外宾等，2020年国内公务接待累计5批次，30人，0.15万元。2020年公务接待费比上年减少1.4万元，下降90.3%，主要是公务接待减少了、会议减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出116.54万元，其中：人员经费101.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年新宾满族自治县宣传部机关运行经费支出14.9万元，比上年增加2.1万元，增长16.4%，主要原因是人员调整。
（二）政府采购支出情况。
2020年新宾满族自治县宣传部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，新宾满族自治县宣传部共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）象征事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
