附件4：
2020年度县直部门决算公开文本
中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室概况
一、主要职责
县政协机关是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：
（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（五）负责政协委员提案的征集和交办等协调服务工作。
（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（七）负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
（八）参与县政协委员的协商推荐、届中调整等有关人事工作。
（九）负责与县委、县人大、县政府各有关部门的工作联系；负责联系县工商联及县政协的其他参加单位。
（十）负责政协机关行政事务管理等项工作。
（十一）承办县政协领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
政协独立编制机构（1），独立核算机构（1）。
单位年末实有人数15人。
第二部分中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室
2020年度部门决算报表
第三部分中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计272.05万元，包括：
1.财政拨款收入272.05万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入272.05万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加9.02万元，增长3.43%，主要原因：一是工资上涨；二是新调入5人。
（二）支出总计272.05万元，包括：
1.基本支出240.55万元，占支出总计的88.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出190.06万元，对个人和家庭的补助支出22.42万元，商品和服务支出27.14万元，资本性支出0.94万元。
2.项目支出31.5万元，占支出总计的11.58%。主要包括政协会议、委员视察、参政议政、新宾县政协编撰乡村地名故事业务支出。
与上年相比，今年支出增加9.02万元，增长3.43%，主要原因：一是工资上涨；二是新调入5人。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出272.05万元，其中：基本支出240.55万元，项目支出31.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加9.02万元，增长3.43%，主要原因：一是工资上涨；二是新调入5人。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的132.82%，其中：基本支出完成年初预算的150.51%；项目支出为本年追加。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出272.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出195.6万元，占71.9%；社会保障和就业支出46.01万元，占16.91%；医疗卫生与计划生育支出15.74万元，占5.79%；住房保障支出14.71万元，占5.41%。
1.一般公共服务支出195.6万元，具体包括：
（1）行政运行164.1万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的140.4%，决算数大于年初预算数的原因主要一是工资上涨；二是新调入5人。
（2）一般行政管理事务3.5万元，主要是新宾县政协编撰乡村地名故事业务支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是临时申请指标，没列入预算。
（3）政协会议18万元，主要是政协每年年末大会经费支出。
（4）委员视察5万元，主要是为政协委员培训、活动、视察经费支出。
（5）参政议政5万元，主要是为政协委员服务支出。
2.社会保障和就业支出46.01万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休22.42万元，主要是退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴等支出，完成年初预算的1737.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位退休死亡1人，发放丧葬费和抚恤金。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元，主要是，主要是单位人员养老保险支出，，完成年初预算的120.71%，决算数大于年初预算数的原因主要一是工资上涨；二是新调入5人。
（3）机关事业单位职业年金缴费4.53万元，主要是退休人员职业年金补缴。
3.卫生健康支出15.74万元，包括：
行政单位医疗15.74万元，主要是单位医保等支出，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的原因主要一是工资上涨；二是新调入5人。
4.住房保障支出14.71万元，具体包括：
住房公积金14.71万元，主要是单位公积金等支出，完成年初预算的130.76%，决算数大于年初预算数的原因主要一是工资上涨；二是新调入5人。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.42万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费2.72万元。
1.因公出国（境）费0万元， 2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.7万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计9批次，120人，0.7万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是公务接待费用固定。
3. 公务用车购置及运行费2.72万元，比上年减少0.48万元，下降15%，主要是公出减少。公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。、
公务用车运行维护费2.72万元，主要用于公车使用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出240.55万元，其中：人员经费212.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.08万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室机关运行经费支出28.08万元，比上年增加3.51万元，增长13.78%，主要原因是单位新调入5人。
（二）政府采购支出情况。
2019年中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是各专委会调研视察等。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
