附件4：
2020年度新宾满族自治县工商业联合会决算公开
新宾满族自治县工商业联合会2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾满族自治县工商业联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县工商业联合会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县工商业联合会2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县工商业联合会概况
一、主要职责
工商联是是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：
⑴宣传贯彻执行国家分布的各项方针、政策；
⑵对非公有制经济人士进行团结、教育引导和服务工作；
⑶依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督和管理；
⑷通过参政议政，积极反映非公有制经济人士的意见、建议，参与国家的民主决策、民主管理；
⑸积极引导非公有制经济参与国家经济体制改革；
⑹围绕国家经济发展战略，引导非公有制经济调整产业结构，实行现代化企业管理制度，提高企业经营管理水平；
⑺引导和教育非公有制经济人士“爱国、敬业、守法”，在三个文明建设中发挥积极作用；
⑻为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
⑼组织会员参加各种经贸洽谈会，产品展销会；
⑽为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
⑾承办政府和有关部门委托事项。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县工商业联合会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.工商联独立编制机构（1），独立核算机构（1）。
2.工商联现有在职人员2人。
第二部分新宾满族自治县工商业联合会2020年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县工商业联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计29.76万元，包括：
财政拨款收入29.76万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入29.76万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入减少4.77万元，降低13.8%，主要原因：削减人员经费。
（二）支出总计29.76万元，包括：
基本支出29.76万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出26.52万元，对个人和家庭的补助支出0.57万元，商品和服务支出2.67万元。
与上年相比，今年支出减少4.77万元，降低13.8%，主要原因：削减人员经费。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出29.76万元，其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.77万元，降低13.8%，主要原因：削减人员经费。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的112%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出29.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出22.81万元，占76.7%；社会保障和就业支出3.13万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出1.77万元，占5.9%；住房保障支出2.05万元，占6.9%。
1.一般公共服务支出22.81万元，具体包括：
行政运行22.81万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老医保基数调整。
2.社会保障和就业支出3.13万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.57万元，主要是退休人员补助等支出，完成年初预算的633%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老基数调整。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费2.56万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的89.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老基数调整。
3.卫生健康支出1.77万元，包括：
行政单位医疗1.77万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数调整。
4.住房保障支出2.05万元，具体包括：
住房公积金2.05万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29.76万元，其中：人员经费27.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年新宾满族自治县工商业联合会机关运行经费支出2.67万元，比上年增加0.15万元，下降5.6%，主要原因是削减人员经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年新宾满族自治县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，新宾满族自治县工商业联合会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
