附件4：
2020年度县直部门决算公开参考文本
新宾满族自治县自然资源发展中心系统2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾满族自治县自然资源发展中心系统概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县自然资源发展中心系统2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县自然资源发展中心系统2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县自然资源发展中心系统概况
一、主要职责
（一） 承担全县森林资源培育、保护、生产经营的管理工作。
（二） 承担全县植树造林、城乡绿化、种苗管理工作。
（三） 承担全县木材、苗木、野生动植物及其他林产品运输的检查工作。
（四） 承担全县森林资源培育、生产作业的设计、审核及检查验收工作。
（五） 承担全县森林资源消长的动态监测、审计、资源变档、经营编限及资源档案管理工作。
（六） 承担全县不动产登记、交易及公证工作。
（七） 承担全县国土资源、矿产资源经营的技术支持和服务保障工作。
（八） 负责城乡的城市规划编制和管理及各类城市建设项目的技术支持和服务保障工作。
（九） 负责土地资源的调查、整理、储备、交易工作。
（十） 负责全县自然保护区、森林公园和地质公园的技术支持和服务保障工作。
（十一） 承担县委、县政府及县自然资源局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县自然资源发展中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.新宾满族自治县自然资源发展中心（本级）
2.新宾满族自治县城乡建设规划服务中心
3.新宾满族自治县不动产交易登记中心
4.新宾满族自治县自然资源综合执法大队
5.新宾满族自治县森林资源调查规设计队
6.新宾满族自治县森林病虫害防治检疫站
7.新宾满族自治县国有林业总场
8.新宾满族自治县农村林业工作总站
第二部分新宾满族自治县自然资源发展中心系统2020年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县自然资源发展中心系统2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计8876.06万元，包括：
1.财政拨款收入5306.95万元，占收入总计的60%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
3.事业收入3569.11万元，占收入总计的40%。主要是事业等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是机构改革，单位合并；二是机构改革文件新委办发【2019】71号。
（二）支出总计8876.06万元，包括：
1.基本支出8480.06万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6800.54万元，对个人和家庭的补助支出621.97万元，商品和服务支出1057.55万元。
2.项目支出396万元，占支出总计的4%。主要包括执法与监督、安全监管、其他城乡社区住宅支出、自然保护区管理等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是机构改革，单位合并；二是机构改革文件新委办发【2019】71号。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无；二是无。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出8876.06万元，其中：基本支出8480.06万元，项目支出396万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是机构改革，单位合并；二是机构改革文件新委办发【2019】71号。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的189%，其中：基本支出完成年初预算的194%，项目完成年初预算的123%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出8876.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1488.17万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出730.20万元，占8%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出5811.92万元，占66%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出845.77万元，占9%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
2.社会保障和就业支出1488.17万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（2）事业单位离退休492.18万元，主要是退休人员取暖费及商品和服务等支出，完成年初预算的210%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是年初退休人员取暖费未做预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费995.99万元，主要是在职人员养老保险和职业年金等支出，完成年初预算的249%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是单位在职人员增加，养老保险基数上调。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
3.卫生健康支出730.20万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（2）事业单位医疗730.20万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的376%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是单位在职人员增加，医疗保险基数上调。
。
4.农林水事务支出5811.92万元，具体包括：
其他农业支出5811.92万元，主要是项目支出、人员经费和公用经费支出，完成年初预算的152%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是事业单位改革，单位合并机构改革文件新委办发【2019】71号，在职人员增加。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
7.住房保障支出845.77万元，具体包括：
住房公积金845.77万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的305%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是事业单位改革，单位合并，在职人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出97.52万元，完成年初预算的278%，决算数（大于）年初预算数的主要原因是事业单位改革，单位合并，新委办发【2019】71号，车辆增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行维护费95.47万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费2.05万元，主要用于接待费等，2020年国内公务接待累计210批次，400人，2.05万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是事业单位改革，单位合并，机构改革文件新委办发【2019】71号等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费95.47万元，主要用于车辆维修维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量30辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8480.06万元，其中：人员经费7422.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1057.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年新宾满族自治县自然资源发展中心系统运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2020年新宾满族自治县自然资源发展中心系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，新宾满族自治县自然资源发展中心系统共有车辆30辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是森林防火用车、执法执勤等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金396万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无;四是。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无;四是无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映除上述项目外其他用于林业和草原方面的支出。
18.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护（项）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
