附件4：
2020年度档案馆决算公开参考文本
新宾县档案馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾县档案馆概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构
第二部分 新宾县档案馆2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县档案馆2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县档案馆概况
一、主要职责
负责档案资料的接收、征集、整理、保管等相关工作；负责管理全县各种门类和载体档案；负责编撰地方党史、地方志和地方年鉴；负责档案管理行政执法检查。
二、部门决算单位构成
档案馆为一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 新宾县档案馆2020年度部门决算报表
第三部分新宾县档案馆2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计109.16万元，包括：
1.财政拨款收入109.16万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入109.16万元。
与上年相比，今年收入减少20.8万元，降低19.05%，主要原因：一是人员减少，二是经费减少。
（二）支出总计109.16万元，包括：
1.基本支出84.96万元，占支出总计的77.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出64.47万元，对个人和家庭的补助支出3.84万元，商品和服务支出16.65万元。
2.项目支出24.20万元，占支出总计的22.17%。主要包括《新宾年鉴2020》编纂经费、档案馆新建甲方代表工资经费业务支出。
与上年相比，今年支出减少20.8万元，降低19.05%，主要原因：一是人员减少，二是经费减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出109.16万元，其中：基本支出84.96万元，项目支出24.20万元。与上年相比，财政拨款支出减少20.8万元，降低19.05%，主要原因：一是人员减少，二是经费减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的133.79%，其中：基本支出完成年初预算的104.13%，项目支出年初未纳入预算，是追加拨付的资金。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出109.16万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出86.3万元，占79.05%；社会保障和就业支出10.7万元，占9.8%；医疗卫生与计划生育支出7.51万元，占6.88%；住房保障支出4.66万元，占4.27%。
1.一般公共服务支出86.3万元，具体包括：
（1）档案事务86.3万元，主要是基本支出和项目支出，完成年初预算的703%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出未列入预算。
2.社会保障和就业支出10.7万元，具体包括：
（1）事业单位离退休4.11万元，主要是独生子女费、取暖费等支出，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的原因主要是取暖费未列入预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费6.59万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
3.卫生健康支出7.51万元，包括：
（1）事业单位医疗7.51万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
4.住房保障支出4.66万元，具体包括：
住房公积金4.66万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的85%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是人员减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
档案无“三公”经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.96万元，其中：人员经费68.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；日常公用经费16.65万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年档案馆机关运行经费支出16.65万元，比上年增加0.95万元，增长5.7%，主要原因是建档案馆聘用甲方代表劳务费增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年档案馆无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，档案馆无车辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我馆组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，无预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（项目支出）。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 辽宁省财政厅2020年度部门决算表
