附件4：

2020年度档案和老干部服务中心

决算公开文本

新宾满族自治县档案和老干部服务

中心2020年度部门决算公开文本

目    录

第一部分    新宾满族自治县档案和老干部服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾满族自治县档案和老干部服务中心

2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾满族自治县档案和老干部服务中心

2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 新宾满族自治县档案和老干部服务中心概况

一、主要职责

（一）承担全县离退休干部管理、教育及活动组织。

（二）管理干部档案，为国家积累档案史料。

（三）负责农村党员干部现代远程教育工作的组织实施、基础设施建设、技术支持、宣传服务等相关工作。

（四）负责档案资料的接收、征集、整理、保管等相关工作；负责管理全县各种门类和载体档案；负责编撰地方党史、地方志和地方年鉴。

（五）承担县委办公室、县委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

档案和老干部服务中心为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分   新宾满族自治县档案和老干部服务中心

2020年度部门决算报表

第三部分新宾满族自治县档案和老干部服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计271.40万元，包括：

1.财政拨款收入271.40万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入271.40万元，政府性基金收入0万元。

与上年相比，今年收入增加188.38万元，增长227%，主要原因：一是机构改革，由单一的老干部局合并成档案和老干部服务中心；二是人员增加，2020年度新考入事业编2人，机构改革后，从外单位调入人员，因此收入大幅度增加。

（二）支出总计271.40万元，包括：

1.基本支出88.38万元，占支出总计的32.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出56.17万元，对个人和家庭的补助支出14.52万元，商品和服务支出17.46万元，资本性支出0.23万元。

2.项目支出183.02万元，占支出总计的67.44%。主要包括档案馆建设、老干部慰问款等业务支出。

与上年相比，今年支出增加188.38万元，增长227%，主要原因：一是机构改革，由单一的老干部局合并成档案和老干部服务中心,新增建设档案馆项目150万元。二是人员增加，2020年度新考入事业编2人，机构改革后，从外单位调入人员，因此支出大幅度增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出271.4万元，其中：基本支出88.38万元，项目支出183.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加188.38万元，增长227%，主要原因：一是机构改革，由单一的老干部局合并成档案和老干部服务中心；二是人员增加，2020年度新考入事业编2人，机构改革后，从外单位调入人员，因此支出大幅度增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的497%，其中：基本支出完成年初预算的162%，项目完成年初预算的183.02%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出271.40万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出242.34万元，占89.29%；社会保障和就业支出19.08万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占2%；住房保障支出4.38万元，占1.71%。

1.一般公共服务支出242.34万元，具体包括：

（1）事业运行73.12万元，主要是工资、办公费、水电费、差旅费等支出，完成年初预算的217.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）其他组织事务支出169.22万元，主要是档案馆建设、老干部慰问金等支出，完成年初预算的169.22%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是年初预算没有项目，2020年新增建设档案馆项目。

2.社会保障和就业支出19.08万元，具体包括：

（1）事业单位离退休12.47万元，主要是离退休干部工资等支出，完成年初预算的132.8%，决算数大于年初预算数，主要原因是支付取暖费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元，在职人员的社会保障缴费等支出，完成年初预算的117.4%，决算数大于年初预算数，原因一是人员增加，二是缴费基数上调。

3.卫生健康支出5.61万元，包括：

事业单位医疗5.61万元，主要是在职及退休职工的医疗保障等支出，完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的原因主要一是人员增加，二是基数上调。

4.住房保障支出4.38万元，具体包括：

住房公积金4.38万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的157.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待量减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

2.公务接待费0.46万元，主要用于接待省市领导等，2020年国内公务接待累计18批次，90人，0.46万元。2020年公务接待费比上年减少1.1万元，下降19.30%，主要是接待人员减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，与上年一致。

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.38万元，其中：人员经费70.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

档案和老干部服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年档案和老干部服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，档案和老干部服务中心无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

无

第四部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

辽宁省抚顺市新宾满族自治县档案和老干部服务中心(1).xls