附件4：
2020年度新宾满族自治县融媒体中心
决算公开文本
新宾县融媒体中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾县融媒体中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县融媒体中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县融媒体中心2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县融媒体中心概况
一、主要职责
(一)负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观。
（二)负责建设以“两微一端”为重点的移动传播矩阵，做精做强新闻主业，提升新闻舆论的传播力、引导力影响公信力。
(三)负责本级广播电视节目及新媒体产品的制作、传播，建设“一次采集、多种生成、全媒传播”的全媒体内容生产分发系统。
(四)负责传播本地政经资讯，参与智慧政务建设，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训、生活资讯等综合服务。
(五)负责广播电视技术服务和技术保障、广播电视传输覆盖网管理，承担广播频率、电视频道安全播出等工作。
(六)配合策划开展文化旅游营销活动，策划经营媒体产业创业创新项目，拓展传媒产业，做强做大相关文化产业。
(七)承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县融媒体中心2020年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
管理人员编制3名，专业技术人员编制34名，工勤人员编制5名。
第二部分 新宾县融媒体中心2020年度部门决算报表
第三部分新宾县融媒体中心2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计471.01万元，包括：
1.财政拨款收入471.01万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入471.01万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
融媒体中心是新成立单位，第一年进行决算公开，没有比较。
（二）支出总计471.01万元，包括：
1.基本支出271.01万元，占支出总计的58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出250.66万元，对个人和家庭的补助支出0.78万元，商品和服务支出19.57万元。
2.项目支出200万元，占支出总计的42%。主要包括融媒体中心硬件设备购置等业务支出。
融媒体中心是新成立单位，第一年进行决算公开，没有比较。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出471.01万元，其中：基本支出271.01万元，项目支出200万元。融媒体中心是新成立单位，第一年进行决算公开，没有比较。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的90%，其中：基本支出完成年初预算的99%，有人员退休。项目属于市级专项资金，没有年初预算
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出471.01万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出404.71万元，占86%；社会保障和就业支出32.86万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出13.06万元，占3%；住房保障支出20.38万元，占5%。
1. 文化旅游体育与传媒支出404.71万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出204.71万元，主要是基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、生活补助奖励金、办公设备购置等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是本单位有人员退休。
（2）其他文化体育与传媒支出200万元，主要是用于融媒体中心的硬件设备购置。
2.社会保障和就业支出32.86万元，具体包括：
（1）事业单位离退休0.73万元，主要是事业单位离退休退休人员的独生子女费、取暖费的支出，取暖费未做预算，无法比较。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费28.15万元，主要是用于职工基本养老保险缴费的支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是本单位有人员退休。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.98万元，主要是职工的职业年金缴纳的支出。年初没有预算，退休人员补缴职业年金。
3.卫生健康支出13.06万元，包括：
事业单位医疗13.06万元，主要是事业人员的医疗保险的支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是本单位有人员退休。
4.住房保障支出20.38万元，具体包括：
住房公积金20.38万元，主要是住房公积金单位缴纳部分的支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是本单位有人员退休。。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成年初预算的100%，其中：公务用车运行维护费3万元。融媒体中心是新成立单位，第一年进行决算公开，没有比较。
公务用车运行维护费3万元，主要用于公务车运行维护等等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出271.01万元，其中：人员经费251.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、职业年金、职工基本医疗保险、对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
无
（二）政府采购支出情况。
2020年融媒体中心政府采购支出总额138万元，其中：政府采购设备支出78.1万元，政府采购工程支出59.9万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，用于新闻记者采访；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映的是除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
