附件4：
2020年度县直部门决算公开参考文本
新宾县文化旅游和广播电视中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾县文化旅游和广播电视中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县文化旅游和广播电视中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县文化旅游和广播电视中心2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾县文化旅游和广播电视中心概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党的宣传文化指导思想;促进文化事
业、文化产业和旅游业发展。
(二)收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及
相关服务;开展图书馆学理论与方法研究。
(三)组织、策划、实施文化艺术活动;负责搜集、整
理、保护全县民族民间文化艺术遗产的工作。
(四)负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线
方针政策。
(五)承担广播频率、电视频道安全播出等工作。
(六)负责文物保管、历史研究、古建筑研究保护;配合省市等上级相关部门对县域内历史文化遗址进行考古发掘工作。
(七)合理开发利用文物，开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。
(八)承担县委、县政府及县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县文化旅游和广播电视中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心（本级）
2、新宾满族自治县文化馆
3、新宾满族自治县图书馆
4、新宾满族自治县文化市场稽查队
5、新宾满族自治县清永陵文物管理所
6、新宾满族自治县赫图阿拉城文物管理所
第二部分 新宾县文化旅游和广播电视中心2020年度部门决算报表
第三部分 新宾县文化旅游和广播电视中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2149.48万元，包括：
1.财政拨款收入2149.48万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2149.48万元。
与上年相比，今年收入减少866.86万元，降低28.74%，主要原因：一是人员退休、调出减少；二是清永陵、赫图阿拉城、广电中心本级项目收入减少。
（二）支出总计2149.48万元，包括：
1.基本支出1512.18万元，占支出总计的70.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1123.22万元，对个人和家庭的补助支出54.73万元，商品和服务支出323.74万元，资本性支出10.49万元。
2.项目支出637.30万元，占支出总计的29.65%。主要包括:文化和旅游支出92万元，其中图书馆4万元，文化创作与保护支出18万元，其他文化和旅游支出70万元;文物支出420.60万元;广播电视支出79万元，其中广播69万元，电视10万元;其他文化旅游体育与传媒支出45.70万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少866.86万元，降低28.74%，主要原因：一是人员退休、调出减少；二是清永陵、赫图阿拉城、广电中心本级项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2149.48万元，其中：基本支出1512.18万元，项目支出637.30万元。与上年相比，财政拨款支出减少866.86万元，降低28.74%，主要原因：一是人员退休、调出减少；二是清永陵、赫图阿拉城、广电中心本级项目支出减少。
与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的108.93%，其中：基本支出完成年初预算的135.11%，项目支出完成年初预算的74.62%。受疫情影响，清永陵、赫图阿拉城、广电中心本级收入下降，导致项目支出减少。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2149.48万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1798.01万元，占83.65%；社会保障和就业支出194.40万元，占9.04%；医疗卫生与计划生育支出76.61万元，占3.56%；住房保障支出80.46万元，占3.74%。
1.文化旅游体育与传媒支出1798.01万元,具体包括：
（1）图书馆支出48.85万元，主要是人员工资及日常支出，完成年初预算的152.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加2人及升档工资增加，工资经费相应增加；项目支出上级补助4万元，年初未做预算。
（2）群众文化支出75.53万元，用于人员工资及日常支出。完成年初预算的113.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公设备购置支出6.53万元，人员升档工资增加，支付的取暖费未纳入年初预算。
（3）文化和旅游市场管理支出68.74万元，用于人员工资及日常支出，完成年初预算的109.37%，。
（4）其他文物支出517.16万元，用于人员工资及日常支出和项目支出，完成年初预算的75.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少179.40万元和人员减少。
（5）行政运行支出59.70万元，广电中心参公人员工资及日常支出。完成年初预算的88.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休2人和调出1人，工资经费相应减少。
（6）广播支出884.33万元，用于人员工资及日常支出，项目支出等，完成年初预算的117.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是固定资产购置支出，人员升档工资增加，职业年金、取暖费等未纳入年初预算。
（7）另有文化创作与保护支出18万元、其他文化和旅游支出70万元、电视支出10万元、其他文化旅游体育与传媒支出45.7万元，上述几项资金完全是上级拨付专项。
2.社会保障和就业支出194.39万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.42万元，主要是取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的1290.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是取暖费未列入预算。
（2）事业单位离退休42.20万元，主要是主要是取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的329.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是取暖费未列入预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费119.52万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数上调。
(4)机关事业单位职业年金缴费31.25万元，主要是职业年金缴费支出，此项未纳入预算。
3.卫生健康支出76.60万元，包括：
（1）行政单位医疗4.28万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的76.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（2）事业单位医疗72.32万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的116.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数上调。
4.住房保障支出80.46万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数上调。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.54万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。其中：公务用车购置及运行维护费5.54万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元
3. 公务用车购置及运行费5.54万元，比上年减少0.06万元，下降1%，主要是缩减开支。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费5.54万元，主要用于车辆燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1512.18万元，其中：人员经费1177.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；日常公用经费334.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年文旅广电中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年文旅广电中心政府采购支出总额480.44万元，其中：政府采购货物支出480.44万元，授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，文旅广电中心共有车辆10辆，其中：专业技术用车9辆，执法用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。
10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除文物保护、博物馆、历史名城与古迹、以外的其他用于文物方面的支出。
12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
14. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出、支持文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分
新宾县文化旅游和广播电视中心
2020年度部门决算表
