附件4：

2020年度县直部门决算公开参考文本

新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2020年度部门决算

目    录

第一部分    新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心概况

一、主要职责

（一）负责全县粮油品质检验和粮油卫生检测，承担粮油检验检测人员技术培训工作。

（二）为全县农业、农民、农村经济发展提供信息服务，负责全县农民科技培训工作，负责农广校招生、远程教学、教学辅助、教务管理等各项工作。

（三）负责动物疫病诊断定性、疫病监测，负责全县畜禽新品种引进、畜牧新技术的推广应用。

（四）全县重大动物疫情扑杀工作，染病、病死动物及动物产品的无害化处理工作。

（五）负责全县种植业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广工作。

（六）负责对确定推广的农机技术进行试验、示范；负责组织农业机械驾驶操作、修理等人员和农民农机技术员培训及其他人员的培训工作。

（七）为全县人参产业发展做好指导和服务工作。

（八）承担县委、县政府及县农业农村局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心

2、新宾满族自治县粮油检验监测站

3、新宾满族自治县农业信息培训中心

4、新宾满族自治县动物疫病防控和畜牧技术推广中心

5、新宾满族自治县现代农业技术推广服务中心

6、新宾满族自治县农机推广站

第二部分新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2020年度部门决算报表

第三部分新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1368.36万元，包括：

1.财政拨款收入1368.36万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1368.36万元，政府性基金收入0万元。

新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心为新成立单位，无上年对比数。

（二）支出总计1368.36万元，包括：

1.基本支出1342.96万元，占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1153.59万元，对个人和家庭的补助支出70.55万元，商品和服务支出118.82万元。

2.项目支出25.4万元，占支出总计的2%。主要包括病虫害控制、其他农业支出等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元。

机构改革，新成立单位，与上年无法比较。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1368.36万元，其中：基本支出1342.96万元，项目支出25.4万元。新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心为新成立单位，无上年对比数。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的120%，其中：基本支出完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革合并，人员增加。项目完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列项目经费。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1368.36万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出191.41万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出79.71万元，占6%；农林水支出981.29万元，占71%；住房保障支出91万元，占7%，粮油物资储备支出24.95万元，占2%。

1.社会保障和就业支出191.41万元，具体包括：

（1）事业单位离退休54.88万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做退休人员取暖费预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费123.28万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革合并，人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出13.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算未列机关事业单位职业年金缴费。

2.卫生健康支出79.71万元，包括：

（1）事业单位医疗79.71万元，主要是单位医疗等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

3.农林水事务支出981.29万元，具体包括：

（1）事业运行958.89万元，主要是人员工资，办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费劳务费、公车运行费等支出。完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革合并，人员增加。

（2）病虫害控制15万元，主要是监控病虫害产生的办公费、公务用车费等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列项目经费。

（3）其他农业支出7.4万元，主要用于农产品质量安全等方面支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列此项。

4.住房保障支出91万元，具体包括：

住房公积金91万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数增加。

5、粮油物资储备支出24.95万元，主要用人员工资，办公费、邮电费、水电费、差旅费等。完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是新增退休人员

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.71万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，减少支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费31.71万元。

1. 因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费新成立单位，与上年无法比较

2. 2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费新成立单位，与上年无法比较

3. 公务用车购置及运行费31.71万元，。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费31.71万元，主要用于燃油费，维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量18辆。新成立单位无上年对比数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1342.96万元，其中：人员经费1224.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费118.82万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心机关运行经费支出0万元。新成立单位无上年对比数。

（二）政府采购支出情况。

2020年新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是一般公共用车12辆；拖拉机2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资金性支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开资的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上术项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

辽宁省抚顺市新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心.xls