附件4：
2020年度县直部门决算公开文本
新宾满族自治县财政服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾县满族自治县财政服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县满族自治县财政服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县满族自治县财政服务中心2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县财政服务中心概况
一、主要职责
（一）为财政事业发展提供技术支持和服务保障；
（二）承担国库集中收付的相关事务性工作；
（三）承担全县基层财政和农村综合改革的相关事务性工作；
（四）承担非税收入管理的相关事务性工作；
（五）承担县委、县政府及县财政局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县财政局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分新宾满族自治县财政服务中心2020年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县财政服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计285.78万元，包括：
财政拨款收入285.78万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入285.78万元。
新增单位，上年无数据。
（二）支出总计285.78万元，包括：
基本支出285.78万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出262.94万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元，商品和服务支出20.34万元。
新增单位，上年无数据。
（三）年末结转和结余0万元。
新增单位，上年无数据。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出285.78万元，其中：基本支出285.78万元，项目支出0万元。新增单位，上年无数据。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的116.26%，其中：基本支出完成年初预算的116.26%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出285.78万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出209.40万元，占73.27%；社会保障和就业支出41.25万元，占14.43%；卫生健康支出14.34万元，占5.02%；住房保障支出20.79万元，占7.28%。
1.一般公共服务支出209.40万元，具体包括：
事业运行209.40万元，主要是人员工资和办公经费等支出，完成年初预算的113.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和工资上调。
2.社会保障和就业支出41.25万元，具体包括：
（1）事业单位离退休2.5万元，主要是退休取暖费和活动经费等支出，完成年初预算的1136.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费28.62万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的104.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和基本养老保险缴费基数上调。
（3）机关事业单位职业年金缴费10.13万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的147.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和职业年金缴费基数上调。
3.卫生健康支出14.34万元，包括：
事业单位医疗14.34万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的104.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和医疗保险缴费基数上调。
4.住房保障支出20.79万元，具体包括：
住房公积金20.79万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和住房公积金缴费基数上调。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.73万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.23万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，新增单位，上年无数据。
2.公务接待费2.23万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计72批次，356人，2.23万元。新增单位，上年无数据，无法比较。
3.公务用车购置及运行费3.5万元。新增单位，上年无数据。
公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆维修、过道费、加油、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出285.78万元，其中：人员经费265.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金；日常公用经费20.34万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年新宾满族自治县财政服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年新宾满族自治县财政服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，新宾满族自治县财政服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
新宾满族自治县财政服务中心2020年度无预算项目支出，无需开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）：反映事业单位基本支出，不包括现在单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
