附件4：
2020年度县直部门决算公开参考文本
新宾满族自治县人力资源和社会保障中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾满族自治县人力资源和社会保障中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县人力资源和社会保障中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县人力资源和社会保障中心2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县人力资源和社会保障中心概况
一、主要职责
（一）落实国家、省、市有关就业创业和人才发展规划及相关政策，为本地区经济发展、社会建设提供人力和人才相关服务。
（二）为全县创业带动就业和创业孵化基地创建等方面提供相关服务。
（三）组织实施人力资源调查和就业、失业状况统计相关服务工作。
（四）承担全县公共就业服务体系建设和公共就业服务工作。
（五）为全县社会救助、社会福利、社会事务等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。
（六）承担乡镇事业发展服务工作。
（七）承担县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（八）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县人力资源和社会保障中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 1.新宾满族自治县乡镇农业站
2. 新宾满族自治县乡镇林业站
3. 新宾满族自治县乡镇企业服务站
4. 新宾满族自治县乡镇社会事业站
5. 新宾满族自治县就业和人才服务中心
6. 劳动监察和殡葬管理执法大队
7. 社会福利中心
第二部分新宾满族自治县人力资源和社会保障中心2020年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县人力资源和社会保障中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2420.78万元，包括：
1.财政拨款收入2420.78万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2417.98万元，政府性基金收入2.8万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
本单位是2020年新成立单位，文件号新委办发（2019）74号，所以没有上年数据，不能比较。
（二）支出总计2420.78万元，包括：
1.基本支出1766.22万元，占支出总计的73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1571.58万元，对个人和家庭的补助支出94.53万元，商品和服务支出100.11万元。
2.项目支出654.56万元，占支出总计的27%。主要包括房屋维修20万元、婚姻登记处工本费1.4万元、公益岗位补助560.6万元、殡葬管理经费3万元、福利中心冬季取暖煤20.8万元、流浪乞讨救助46万元、农村困难病人托管经费2.8万元等业务支出。
3.上缴上级支出X0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
本单位是2020年新成立单位，文件号新委办发（2019）74号，所以没有上年数据，不能比较。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2420.78万元，其中：基本支出1766.22万元，项目支出654.56万元。本单位是2020年新成立单位，文件号新委办发（2019）74号，所以没有上年数据，不能比较。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的141%，其中：基本支出完成年初预算的97%，项目完成年初预算的71%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2417.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2417.98万元，占99%；社会保障和就业支出1140.05万元，占47%；医疗卫生与计划生育支出115.19万元，占5%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出936.95万元，占39%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出105.73万元，占4%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出120.06万元，占5%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是无此项业务。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项业务。
（3）预算改革业务0万元，主要是无此项业务。
（4）财政国库业务0万元，主要是无此项业务。
（5）信息化建设0万元，主要是无此项业务。
（6）事业运行0万元，主要是无此项业务。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是无此项业务。
2.社会保障和就业支出1140.05万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无此项业务。
（2）事业单位离退休73.9万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项业务。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费172.93万元，主要是养老保险170.6万元，补交退休人员职业年金2.33万元支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是每年七月养老保险基数上调。
（4）死亡抚恤0万元，主要是无此项业务。
（5）伤残抚恤0万元，主要是无此项业务。
（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出21.4万元，主要是就业局房屋维修20万元，婚姻登记处工本费1.4万元，完成年初预算100%。
（7）就业补助560.6万元，主要是公益岗位补贴。
（8)社会福利支出265.22万元，主要是殡葬管理3万元，救助站取暖用煤20.76万元，社会福利事业单位支出241.46万元。
（9）临时救助46万元，主要是流浪乞讨人员补助46万元。
3.卫生健康支出115.19万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，原因主要是无此项业务。
（2）事业单位医疗115.19万元，主要是单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数上调。
4.农林水事务支出936.95万元，具体包括：
其他农业支出936.95万元，主要是农业站、林业站和社会事业站的工资保险及费用等支出，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆及人头费用在政府行政内支出。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出120.06万元，具体包括：
住房公积金120.06万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。
8.资源勘探信息等支出105.73万元，主要是乡镇企业工资保险费用等支出，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆及人头费用在政府行政内支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.59万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是有的乡镇车辆支出放在政府行政支出了。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21.59万元。
1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项业务等原因。
2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项业务等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项业务等原因。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费21.59万元，主要用于汽油和维修车辆等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1766.22万元，其中：人员经费1666.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费100.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年新宾满族自治县财政局机关运行经费支出0万元，主要原因是无此项业务。
（二）政府采购支出情况。
2020年新宾满族自治县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，新宾满族自治县人社中心共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是就业和社会救助及乡镇站办公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金654.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：没有发现问题。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.工业和信息产业监管支出：反映工业和信息产业监管方面的支出。（乡镇的企业服务站）
17.公益岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
