附件4：
新宾满族自治县医疗保障事务服务中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心概况
一、主要职责
（一）城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险、离休老干部医药费报销等医疗服务保障工作。
（二）医疗救助服务保障工作。
（三）承担县委、县政府及县医疗保障局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.不包括二级预算单位。
第二部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心
2020年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计488.26万元，包括：
1.财政拨款收入488.26万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入488.26万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加105.49万元，增长27.56%，主要原因：一是行政单位医疗离休老干部医药费增加42.96万元和事业单位医疗3.36万元；二是社会保障和就业增加54.64万元；三是住房保障增加4.53万元。
（二）支出总计488.26万元，包括：
1.基本支出175.56万元，占支出总计的35.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出150.26万元，对个人和家庭的补助支出2.13万元，商品和服务支出23.17万元。
2.项目支出312.7万元，占支出总计的64.04%。主要包括行政单位医疗（离休老干部医药费）支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加105.49万元，增长27.56%，主要原因：一是行政单位医疗离休老干部医药费增加42.96万元和事业单位医疗3.36万元；二是社会保障和就业支出增加54.64万元；三是住房保障支出增加4.53万元。
（三）年末结转和结余0万元。
2020年没有结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出488.26万元，其中：基本支出175.56万元，项目支出312.7万元。与上年相比，财政拨款支出增加105.49万元，增长27.56%，主要原因：一是行政单位医疗离休老干部医药费增加42.96万元和事业单位医疗3.36万元；二是社会保障各就业支出增加54.64万元；三是住房保障支出增加4.53万元。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的29.74%，其中：基本支出完成年初预算的113.91%，原因是人员新调入2名。项目完成年初预算的21.02%，原因是城乡居民县配套资金减少。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出488.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出160.44万元，占32.86%；医疗卫生与计划生育支出316.14万元，占64.75%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.67万元，占2.39%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元.
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出160.44万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休2.13万元，主要是退休人员奖励金及取暖费支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元，主要是职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
( 6 )人力资源和社会保障管理事务支出141.33万元，主要是职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的帮助支出，完成年初预算的100%。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出2.62万元，主要是职工职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出316.14万元，包括：
（1）行政单位医疗308.7万元，主要是行政单位单位医疗离休老干部医药费支出，决算数大于年初预算数118万元，完成年初预算的161.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休老干部医药费增加。
（2）事业单位医疗7.44万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。
4.农林水事务支出0万元.
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出11.67万元，具体包括：
住房公积金11.67万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元，完成年初预算的71.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费2.61万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.19万元，主要用于业务支出，2020年国内公务接待累计6批次，30人，0.19万元。2020年公务接待费比上年减少0.61万元，下降76.25%，主要是接待人数减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费2.61万元，比上年减少0.39万元，下降0.13%，主要是业务用车减少。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费2.61万元，主要用于业务用车支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.56万元，其中：人员经费152.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年新宾满族自治县医疗保障事务服务中心运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2020年新宾满族自治县医疗保障事务服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，新宾满族自治县医疗保障事务服务中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1487.75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：暂未发现问题。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.住房保障支出：反映用财政拨款安排的职工住房公积金缴费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用财政拨款安排的离休老干部医药费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用财政拨款安排的职工基本医疗保险缴费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用财政拨款安排的单位退休人员奖励金和取暖费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：指用财政拨款安排的单位职工基本养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：指用财政拨款安排的单位职工职业年金缴费支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
