2019年度新宾县公共行政服务中心部门决算
目 录
第一部分 新宾县公共行政服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县公共行政服务中心2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县公共行政服务中心2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县公共行政服务中心概况
一、主要职责
（一）指导、协调各部门窗口开展行政审批或公共行政服务工作；
（二）制定行政中心的各项规章制度并组织实施；
（三）监督检查各服务窗口及工作人员执行规章制度的情况，分析研究实施中遇到的问题，提出解决问题的具体措施；
（四）组织协调联合审批事项，跟踪重点审批事项的运行情况；
（五）组织开展与行政审批相关的法律法规学习；
（六）负责窗口工作人员的考勤、考核和工作纪律；
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
（八）负责招标交易登记、招标日程安排、招投标会议场地协调、专家抽取、招投标现场监控、交易资料收集、交易服务费和场地费用收取及办公场地卫生情况监管。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县营商局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 新宾县公共行政服务中心2019年度部门决算报表
第三部分新宾县公共行政服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计79.26万元，包括：
财政拨款收入79.26万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入79.26万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加17.91万元，增长29.18%，主要原因：一是人员、经费增加。
（二）支出总计79.26万元，包括：
1.基本支出57.07万元，占支出总计的72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出38.56万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元，商品和服务支出18.22万元。
2.项目支出22.19万元，占支出总计的28%。主要包括网络工作维护费工作经费等业务支出。
与上年相比，今年收入增加17.91万元，增长29.18%，主要原因：一是人员、经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出79.26万元，其中：基本支出57.07万元，项目支出22.19万元。与上年相比，今年收入增加17.91万元，增长29.18%，主要原因：人员、经费增加。
与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的241.15%，其中：基本支出完成年初预算的173.64%，2019年预算无项目支出。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出79.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出68.43万元，占86.34%；社会保障和就业支出6.99万元，占8.82%；医疗卫生与计划生育支出1.52万元，占1.91%；住房保障支出2.33万元，占2.93%。
1.一般公共服务支出68.43万元，具体包括：
（1）行政运行39.04万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的269.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员、经费增加。
（2）一般行政管理事务22.19万元，主要是包括网络工作维护费工作经费等支出，2019年预算无项目支出，此款本年追加。
（3）事业运行7.19万元，主要是事业人员经费等支出，完成年初预算的72.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休一人。
2.社会保障和就业支出6.99万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.3万元，主要是离退人员经费等支出，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休、经费增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费3.4万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的147.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是调入人员、基数增加。
（3） 机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，2019年预算无机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出1.52万元，包括：
（1）行政单位医疗1.08万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是调入人员、基数增加。
（2）事业单位医疗0.44万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的63.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休一人。
4.住房保障支出2.33万元，具体包括：
住房公积金2.33万元，主要是住房保障等支出，完成年初预算的208.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员、经费增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出57.07万元，其中：人员经费38.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年公共行政服务中心机关运行经费支出18.22万元，比上年增加16.6万元，增长175.23%，主要原因是人员、经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年公共行政服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，公共行政服务中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
