2019年度新宾县交警大队决算公开
目 录
第一部分 新宾县交警大队概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县交警大队2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县交警大队2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾县交警大队概况
一、主要职责
(一) 负责全县道路交通安全管理；
(二) 维护交通秩序和公路治安秩序；
(三) 处理交通事故；
(四) 分析研究道路交通安全形势，提出对策；
(五) 开展交通安全宣传教育；
(六) 负责对机动车辆安全检查和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员牌证的发放和管理；
(七) 负责道路交通设施的规划和树立交通标志等工作；
(八) 负责交通刑事侦查工作；
(九) 承担道路治安巡逻任务。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县交警大队2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（无）
第二部分新宾县交警大队2019年度部门决算报表
（略）
第三部分新宾县交警大队2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1103.47万元，包括：
财政拨款收入1103.47万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1103.47万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入减少82.63万元，降低6.97%，主要原因：项目支出减少。
（二）支出总计1103.47万元，包括：
1.基本支出604.51万元，占支出总计的54.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出410.67万元，对个人和家庭的补助支出68.01万元，商品和服务支出125.83万元。
2.项目支出498.96万元，占支出总计的45.22%。主要包括道路执法、事故鉴定、维护等业务支出。
与上年相比，今年支出减少82.63万元，降低6.97%，主要原因：项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1103.47万元，其中：基本支出604.51万元，项目支出498.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少82.63万元，降低6.97%，主要原因：一是完成特定行政任务较上年减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的220%，其中：基本支出完成年初预算的120%；年初预算无项目，为本年追加。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1103.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出969.01万元，占87.81%；社会保障和就业支出88.85万元，占8.05%；医疗卫生与计划生育支出18.89万元，占1.72%；住房保障支出26.72万元，占2.42%。
1.一般公共服务支出969.01万元，具体包括：
（1）行政运行470.05万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的114.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增资。
（2）一般行政管理事务415.1万元，主要是大队运行等支出。
（3）其他公安支出83.86万元，主要是大队维护全县道路交通安全方面的支出。
2.社会保障和就业支出88.85万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休38.67万元，主要是退休费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费43.94万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）机关事业单位职业年金缴费6.24万元，年初无预算，为本年追加。
3.卫生健康支出18.89万元，包括：
行政单位医疗18.89万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.住房保障支出26.72万元，具体包括：
住房公积金26.72万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数上涨。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出159.86万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费降低。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行维护费158.33万元。
1.公务接待费1.53万元，主要用于上级领导部门审查工作接待等，2019年国内公务接待累计28批次，232人，1.53万元。2019年公务接待费比上年减少0.97万元，下降38.8%，主要是缩减人均开销等原因。
3. 公务用车购置及运行费158.33万元，比上年增加84.39万元，增长114.13%，主要是公务用车购置费增加的原因。
公务用车购置费83.24万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车11辆。
公务用车运行维护费75.09万元，主要用于公务用车运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量18辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出604.51万元，其中：人员经费478.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费125.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年交警大队机关运行经费支出125.83万元，比上年增加17.59万元，增长16.25%，主要原因是机关运行费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年交警大队府采购支出总额83.24万元，其中：政府采购货物支出83.24万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，交警大队共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
