附件4：
2019年度新宾县酒类管理办公室决算公开
目 录
第一部分 新宾县酒类管理办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县酒类管理办公室2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县酒类管理办公室2019年度部门决算情况 说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县酒类管理办公室概况
一、主要职责
（一）负责审查酒类生产、批发、零售单位或个人经营资格。
（二）负责核发生产经营许可证，核发省外酒进入县内的准调证。
（三）负责打击私盐贩运和销售行为，防止劣质盐、无碘盐冲击市场。
（四）会同有关部门打击假冒伪劣酒类、盐业商品；负责全县酒类、盐政的管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县财政局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.新宾满族自治县酒类管理办公室
第二部分新宾县酒类管理办公室2019年度部门决算报表
第三部分新宾县酒类管理办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计66.81万元，包括：
财政拨款收入66.81万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入66.81万元。
与上年相比，今年收入减少7.14万元，降低9.66%，主要原因：压缩经费支出。
（二）支出总计66.81万元，包括：
基本支出66.81万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出63.91万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元，商品和服务支出2.1万元，。
与上年相比，今年收入减少7.14万元，降低9.66%，主要原因：压缩经费支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出66.81万元，其中：基本支出66.81万元。与上年相比，财政拨款减少减少7.14万元，降低9.66%，主要原因：压缩经费支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的115.8%，其中：基本支出完成年初预算的115.8%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出66.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出49.66万元，占74.3%；社会保障和就业支出9.07万元，占13.58%；医疗卫生与计划生育支出2.86万元，占4.28%；住房保障支出5.21万元，占7.84%。
1.一般公共服务支出49.66万元，具体包括：
事业运行49.66万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的120.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是商品和服务支出增加。
2.社会保障和就业支出9.07万元，具体包括：
事业单位离退休0.8万元，主要是退休费支出，没有年初预算。
机关事业单位基本养老保险缴费8.27万元，主要是事业单位基本养老保险费支出，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。
3.卫生健康支出2.86万元，包括：
事业单位医疗2.86万元，主要是事业职工基本医疗保险支出，完成年初预算的85.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。
4.住房保障支出5.21万元，具体包括：
住房公积金5.21万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的110.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。
1.因公出国（境）费XX万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费XX万元，主要用于XX等，2019年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3. 公务用车购置及运行费XX万元，比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。
公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出66.81万元，其中：人员经费64.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年酒类办机关运行经费支出2.1万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2019年酒类办政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，酒类办共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
