附件2：
2019年度新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室决算公开
目 录
第一部分 新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室概况
一、 主要职责
二、 新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室决算单位机构设置
第二部分 新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2019年度部门决算说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室概况
一、主要职责
县煤管办的主要职责是贯彻落实国家和省市煤炭行业产业政策，负责全县地方煤炭行业产业结构调整；负责全县煤矿安全的监管工作；依法对煤矿违规违法行为进行现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；组织煤炭行业安全技术培训；负责正点煤矿的瓦斯治理工作;负责依法整顿全县煤炭生产秩序和经营秩序等工作。
二、新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室决算单位机构设置
纳入新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室
第二部分新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2019年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2019年度新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室收入总计为74.34万元，与上年相比减少0.25万元，下降 0.004 %。
减少的主要原因是：在职人员退休。
新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室本年度收入包括：
1.财政拨款收入74.34万元，其中：公共预算财政拨款收入74.34万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）2019年度本部门支出总计为74.34万元，与上年相比减少0.25万元，下降0.004 % 。
减少的主要原因是：在职人员退休。
新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室本年度支出包括：
1.基本支出74.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.63万元，对个人和家庭的补助支出1.26万元，商品和服务支出5.45万元。
2.项目支出7万元，主要包括灾害防治及应急管理支出业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
与上年相比，今年没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出74.34万元，其中：基本支出67.34万元，项目支出7万元。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出74.34万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出13.93万元，医疗卫生与计划生育支出3.04万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，灾害防治及应急管理支出53.44万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出3.93万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出13.93万元，包括：
（1）事业单位离退休1.41万元，主要是事业单位离退休人员经费及养老保险等支出。
（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.75万元，主要是事业单位养老保险等支出。
（3） 机关事业单位职业年金缴费支出5.77万元，主要是事业单位职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育支出3.04万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。
（2）事业单位医疗3.04万元，主要是事业单位医疗等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元。
6. 交通运输支出0万元。
7. 灾害防治及应急管理支出53.44万元，包括：
(1) 煤矿安全监察事务7万元。
(2) 事业运行46.44万元。
8.商业服务业等事务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元。
10. 住房保障支出3.93万元，包括：
住房公积金3.93万元，主要是在职住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度增加0.91万元，增长44%，主要是陪同下乡检查次数增多等原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2019年度机关运行经费支出5.45万元。比上年减少0.32万元，主要原因劳务费减少。
五、政府采购支出情况
新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七.关于2019年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
完善绩效管理制度，规范管理要求，“重激励、硬约束、严考核”行业服务水准不断提高,各项工作取得明显成效。
2. 新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室决算中项目绩效自评结果。
3.重点项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
