附件4：
2019年度新宾满族自治县广播电视
中心部门决算公开
目 录
第一部分 新宾满族自治县广播电视中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县广播电视中心2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县广播电视中心2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县广播电视中心概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家广播电视的法律法规和新闻宣传的方针政策，把握舆论导向；严格审查广播电视节目内容、质量，严格播出管理。
（二）制定全县广播电视管理规定和事业发展规划，审核或承办广播电视播出（含转播）机构和广播电视节目的建立和撤销；并组织审查播出内容和质量。
（三）管理广播电视节目的舆论覆盖。
（四）按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网进行规划管理；制定全县广播电视专用网的具体政策和技术标准，指导分级建设和开发应用；保证电视节目的安全播出。
（五）负责全县广播电视业务专用频道的规划与有关管理工作；审批乡镇有线电视站的建立与撤销；发放卫星地面站的许可证并负责监管。
（六）维护全县广播电视事业建设和节目播出的正常秩序，保护广播电视设施的正常运行，保证广播电视节目的正常播出，开展广播电视行政执法，对违纪违规行为进行查处。
（七）研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，指导全县广播电视队伍思想建设和业务建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划多层次地增减各种专业人才。
（八）完成县委、县政府及上级主管部门交办的相关工作。
二、部门决算单位构成
纳入广播电视中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
纳入广播电视中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位构成情况包括：
1. 行政参公人员9人。
2. 广播电视台27人。
3. 乡镇广播电视站人员60人
第二部分 新宾满族自治县广播电视中心2019年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1276.74万元，包括：
1.财政拨款收入1276.74万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1276.74万元。
与上年相比，今年收入减少336.71万元，降低20.87%，主要原因：一是有线电视用户减少；二是网络电视发展对有线电视造成的冲击；三是广告费的减少。
（二）支出总计1276.74万元，包括：
1.基本支出1180.08万元，占支出总计的92.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1096.91万元，对个人和家庭的补助支出19.57万元，商品和服务支出57.64万元，资本性支出5.97万元。
2.项目支出96.66万元，占支出总计的7.57%。主要包括广播、其他广播电视及其他文化体育下传媒等业务支出。
与上年相比，今年支出减少117.67万元，降低9.07%，主要原因：一是收入减少导致支出相应减少；二是人员减少导致支出相应减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1276.74万元，其中：基本支出1180.08万元，项目支出96.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少336.71万元，降低20.87%，主要原因：一是手机等移动端的普及以及网络电视发展对有线电视造成的冲击有线电视用户减少；二是广告收入减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的107.82%，其中：基本支出完成年初预算的107.53%，项目完成年初预算的111.54%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1276.74万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出999.52万元，占78.29%；社会保障和就业支出142.41万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出56.42万元，占4.42%；住房保障支出78.39万元，占6.14%。
1. 文化体育与传媒支出999.52万元，具体包括：
（1）行政运行77.20万元，主要是基本工资、津贴补贴、其他交通费用等支出，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资上调、社保和医保基数上调等 。
（2）广播866.62万元，主要是基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、生活补助奖励金、办公设备购置等支出，完成年初预算的109.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位是工资上调、社保和医保基数上调等
（3）其他广播电视支出10万元，主要是南山电视台无线覆盖和维修维护等支出。
（4）其他文化体育与传媒支出45.7万元，主要是南山电视台无线覆盖和维修维护等支出。
2.社会保障和就业支出142.41万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.02万元，主要用于行政退休人员的独生子女费的支出，完成年初预算的18.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩活动经费。
（2）事业单位离退休12.71万元，主要是事业单位离退休退休人员的独生子女费、取暖费的支出，取暖费未做预算，无法比较。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费105.87万元，主要是职工基本养老保险缴费的支出，完成年初预算的78.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出23.81万元，主要是职工的职业年金缴纳的支出。年初没有预算，所以无法比较。
3.卫生健康支出56.42万元，包括：
（1）行政单位医疗4.73万元，主要是行政人员的医疗保险的支出，完成年初预算的89.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休。
（2）事业单位医疗51.69万元，主要是事业人员的医疗保险的支出，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休。
4.住房保障支出78.39万元，具体包括：
住房公积金78.39万元，主要是住房公积金单位缴纳部分的支出，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资基数上调。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.19万元，完成年初预算的20.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车的减少。其中：公务用车购置及运行维护费6.19万元。
1.公务用车购置及运行费6.19万元，比上年减少25.6万元，下降80.57%，主要是车辆减少压缩经费支出。
2.公务用车运行维护费6.19万元，主要用于公务用车维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.08万元，其中：人员经费1116.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费63.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年广电中心机关运行经费支出63.60万元，比上年减少4.71万元，降低6.90%，主要原因是行政人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，广电中心共有车辆9辆，其中：本部门共有车辆9辆，其他用车9辆,其他用车主要是工程用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2019年度预算项目支出共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映的是除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管监管项目以外其他 用于广播电视方面的支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映的是除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
