矿管办决算公开-2019年度
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附件4:
2019年度矿业管理办公室决算公开
新宾县矿管办2019年度部门决算
目 录
第一部分 新宾县矿管办概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 新宾县矿管办2019年度部门决算报表 一、2019年度收入支出决算总表 二、2019年度收入决算表 三、2019年度支出决算表 四、2019年度财政拨款收入支出决算表 五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 新宾县矿管办2019年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分新宾县矿管办概况
一、主要职责 (一)(一)负责统一协调管理全县矿产资源的经营活动。依法查处非法经营活动、负责监督管理全县矿产资源的开采销售情况及时掌握全县矿产资源销售量负责协调国土资源等相关部门对矿产资源开发利用进行总体规划及合理开采工作负责管理县矿产资源销售运输的调运、计量、税费统收工作。负责对全县矿产品资源开展经营单位和计量站的稽查工作。负责对全县矿产品资源开展经营单位和计量站的稽查 二、部门决算单位构成 纳入新宾县矿管办2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:新宾满族自治县矿产资源统一管理办公室
第二部分矿管办2019年度部门决算公开报表 第三部分新宾县矿管办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况 (一)收入总计285.10万元,包括: 1.财政拨款收入285.10万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入285.10万元,政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元,占收入总计的0。主要是0等收入。 3.事业收入0万元,占收入总计的0。主要是0等收入。 4.经营收入0万元,占收入总计的0。主要是0等收入。 5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0。主要是等收入。 6.其他收入0万元,占收入总计的0。主要是0等收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0。主要是0等。 8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0。主要是0等。 与上年相比,今年收入(减少)82.5万元,(降低)22.4%,主要原因:一是事业单位机构改革,二是单位合并人员减少。 (二)支出总计285.10万元,包括: 1.基本支出3.22万元,占支出总计的1.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2.93万元,对个人和家庭的补助支出0.29万元,商品和服务支出0万元,……。 2.项目支出281.88万元,占支出总计的98.87%。主要包括矿产资源统一管理办公室经费281.88支出。 3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0。主要包括0等业务支出。 4.经营支出0万元,占支出总计的0。主要包括0等业务支出。 5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0。主要包括0等业务支出。 与上年相比,今年支出(减少)82.5万元,(降低)22.44%,主要原因:一是事业单位机构改革,单位合并人员减少;二是0。 (三)年末结转和结余0万元。 主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0,主要原因:一是0;二是0。 二、财政拨款支出决算情况 (一)总体情况。 2019年度财政拨款支出285.10万元,其中:基本支出3.22万元,项目支出281.88万元。与上年相比,财政拨款支出增(减少)82.50万元,(降低)22.4%,主要原因:一是事业单位机构改革,单位合并人员减少;二是0。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。 (二)具体情况。 2019年度财政拨款支出285.10万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出3.22万元,占1.13%;社会保障和就业支出2.48万元,占0.87%;医疗卫生与计划生育支出0.29万元,占0.10%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出282.32万元,占99.03%;援助其他地区支出0万元,占0;国土海洋气象等支出0万元,占0;住房保障支出0万元,占0。 1.一般公共服务支出3.22万元,具体包括: (1)行政运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (6)事业运行0.44万元,主要是2018年度人员十三薪支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 2.社会保障和就业支出2.48万元,具体包括: (1)归口管理的行政单位离退休2.19万元,主要是退休人员单位职业年金缴费支出,完成年初预算的。 (2)事业单位离退休0.29万元,主要是事业单位医疗支出,完成年初预算的100%。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (4)死亡抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 3.卫生健康支出0万元,包括: (1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 (2)事业单位医疗0.29万元,主要是退休人员医疗保险支出,完成年初预算的100%。 4.农林水事务支出0万元,具体包括: 其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 5.金融支出0万元,具体包括: 其他金融支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括: 其他自然资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 7.住房保障支出0万元,具体包括: 住房公积金0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.58万元,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.33万元,公务用车购置及运行维护费19.25万元。 1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0,主要是0等原因。 2.公务接待费0.33万元,主要用于往来单位接待等,2019年国内公务接待累计21批次,105人,0.33万元。2019年公务接待费比上年(增加)0.13万元,(增长)65%。 3. 公务用车购置及运行费19.25万元,比上年减少0.59万元,下降2.97%,主要是车辆报停等原因。 公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车XX辆。 公务用车运行维护费19.25万元,主要用于车辆维修、燃油、等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3.22万元,其中:人员经费2.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0.74万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2019年矿管办机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0,主要原因是0。 (二)政府采购支出情况。 2019年矿管办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。 (三)国有资产占用情况。 截至2019年12月31日,矿管办共有车辆11辆,其中:副省级以上领导干部用车1辆,主要领导干部用车1辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是矿产资源统一管理办公室及站点、稽查用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 根据矿管办预算管理要求,我矿管办组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金281.88万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是矿管办绩效评价制度有待健全;二是矿管办项目绩效评价手段较为落后。下一步将采取以下措施加以改进:一是不断完善绩效考核管理制度;二是强化学习宣传,大力推进绩效管理工作;三是加强绩效管理工作业务知识的学习;四是进一步提升工作能力。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释) 16.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。 17.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.安全监管:反映安全生产监管方面的支出。 19.应急管理:反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练,协调保障等方面的支出。 20.煤矿安全:反映煤矿安全监察部门的支出。 21.煤矿安全监察事务:反映煤矿安全监察管理方面的项目支出。 22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。 24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 26.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。 32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 37.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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