附件4：
2019年度新宾县妇联部门决算公开
目 录
第一部分 新宾县妇联概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县妇联2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县妇联2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县妇联概况
一、主要职责
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全县各族各界妇女以及各类妇女组织在县委的统一领导下，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物资文明、社会主义精神文明、社会主义政治文明建设，积极促进我县的经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，积极推动和开展对全县妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才的成长。
（四）代表我县妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督；关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映民意，提出对策建议；推进妇女儿童政策、法律的贯彻实施，参与地方性法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（五）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（六）指导全县各级妇女依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的团结，促进祖国统一大业完成。
（七）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
妇联独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分新宾县妇联2019年度部门决算报表
第三部分新宾县妇联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计71.46万元，包括：
财政拨款收入71.46万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入71.46万元。政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加8.27万元，增长13%，主要原因：工资变动及人员调整。
（二）支出总计71.46万元，包括：
1.基本支出54.96万元，占支出总计的77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出33.19万元，对个人和家庭的补助支出16.32万元，商品和服务支出5.45万元。
2.项目支出16.5万元，占支出总计的23%。主要包括召开第五届广场舞比赛支出。
与上年相比，今年支出增加8.27万元，增长13%，主要原因：工资变动及人员调整。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出71.46万元，其中：基本支出54.96万元，项目支出16.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加8.27万元，增长13%，主要原因：工资变动及人员调整。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的211%，其中：基本支出完成年初预算的162%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出71.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出47.47万元，占66%；社会保障和就业支出19.80万元，占28%；医疗卫生与计划生育支出1.91万元，占3%；住房保障支出2.29万元，占3%。
1.一般公共服务支出47.47万元，具体包括：
（1）行政运行30.97万元，主要是，完成年初主要是工资福利、商品服务等支出。完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资变动及人员调整。
（2）一般行政管理事务16.50万元，主要是第五届广场舞比赛支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是广场舞比赛属于临时增加大型比赛。
2.社会保障和就业支出19.8万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休19.8万元，主要是退休费支出，完成年初预算的330%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费3.48万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资变动及人员调整。
3.卫生健康支出1.91万元，包括：
行政单位医疗1.91万元，主要是单位医疗支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资变动及人员调整.
4.住房保障支出2.29万元，具体包括：
住房公积金2.29万元，主要是公积金支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资变动及人员调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出71.46万元，其中：人员经费49.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年县妇联机关运行经费支出5.45万元，比上年增加1.67万元，降低69%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2019年县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
