附件4：
2019年度团新宾县委部门决算公开
目 录
第一部分 团新宾县委概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 团新宾县委2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 团新宾县委2019年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分新宾县团县委概况
一、主要职责
(1)领导全县共青团工作，领导县青联、少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。
(2)参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，促进青少年活动阵地建设。
(3)参与我县有关青少年法规、制度的制定和实施；会同有关部门做好未成年人保护工作；协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
(4)调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
(5)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护全县学校稳定和社会安定团结。
(6)组织和带领全县青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。
(7)负责全县青年统战工作，承担全县青少年县内外青少年友好交流工作。
(8)负责指导全县青少年教育工作，组织开展全县青少年教育活动和希望工程活动。
(9)承担县委、县政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
团县委独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分团新宾县委2019年度部门决算报表
第三部分新宾县团县委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计36.55万元，包括：
财政拨款收入36.55万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入36.55万元。
与上年相比，今年收入减少2.75万元，降低6.99%，主要原因：因2018年召开共青团新宾满族自治县第二十次代表大会，特申请专项费用，2019年未召开会议未申请。
（二）支出总计36.55万元，包括：
基本支出36.55万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出32.61万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，商品和服务支出3.87万元。
与上年相比，今年支出减少2.75万元，降低6.99%，主要原因：因2018年召开共青团新宾满族自治县第二十次代表大会，特申请专项费用，2019年未召开会议未申请。
（三）年末结转和结余XX万元。
与上年相比，今年结转结余增加（降低）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出36.55万元，其中：基本支出36.55万元，与上年相比，财政拨款支出减少2.75万元，降低6.99%，主要原因：因2018年召开共青团新宾满族自治县第二十次代表大会，特申请专项费用，2019年未召开会议未申请。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的111.80%，其中：基本支出完成年初预算的111.80%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出36.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出28.12万元，占76.94%；社会保障和就业支出4.39万元，占12.01%；医疗卫生与计划生育支出1.35万元，占3.69%；住房保障支出2.69万元，占7.36%。
1.一般公共服务支出28.12万元，具体包括：
行政运行28.12万元，主要是工资和人员经费等支出，完成年初预算的115.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员变动，工资调整。
2.社会保障和就业支出4.39万元，具体包括：
机关事业单位基本养老保险缴费4.39万元，主要是社会保障和就业支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是：基数无变化。
3.卫生健康支出1.35万元，包括：
行政单位医疗1.35万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是：基数无变化。
4.住房保障支出2.69万元，具体包括：
住房公积金2.69万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员涨工资。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.55万元，其中：人员经费32.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年团县委机关运行经费支出3.87万元，比上年减少1.91万元，降低33.04%，主要原因是经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年团县委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，团县委共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
