附件4：
2019年度新宾县科协部门决算公开文本
目 录
第一部分 科协概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 科协2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分 科协2019年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分新宾县科协概况
一、主要职责
（1）开展科普宣传工作，科协同广电局共同主办了《致富之路》专题电视节目。每年播放40-50期，播放了100-160个时段，真正的成为了新宾农民的“黑土地”，宣传了农民科技致富典型，传递了百余条致富信息，为农民致富提供好帮手。
（2）开展科普宣传活动
科协集中搞了科普大集.科普画廊、科普画栏挂图更改调换，组织科技人员开展专业技术服务活动，参与全县各部门组织的科技三下乡活动，送技术到村屯。
（3）抓科普示范基地建设。结合社会主义新农村建设开展科普示范基地建设，为全县新农村试点村建标准科普画廊、画栏。以各村建立科普服务站为基础，为科普示范基地发放电脑设施，建立网上交流平台。
（4）强化科普服务站建设。根据省、市科协《全面启动辽宁省“科普服务站”建设工作实施方案》和市科协的基本要求，结合我县实际情况，特制订《新宾县“科普惠农服务站”建设实施方案》，现已建成科普服务站二十个。各乡（镇）科协加强了业务指导，注重引导“科普惠农服务站”创新科普惠农服务形式，同时做好典型培养、选树和引导、示范工作。
二、部门决算单位构成
科协独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 科协）2019年度部门决算报表
（略）
第三部分新宾县科协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计58.05万元，包括：
1.财政拨款收入58.05万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入58.05万元，
与上年相比，今年收入减少20.15万元，降低25.77%，主要原因：科学技术普及专项收入减少。
（二）支出总计58.05万元，包括：
1.基本支出42.44万元，占支出总计的73.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出22.38万元，对个人和家庭的补助支出17.75万元，商品和服务支出2.31万元。
2.项目支出15.61万元，占支出总计的26.89%。主要包括科学技术普及支出。
与上年相比，今年支出减少20.15万元，降低25.77%，主要原因：科学技术普及专项收入减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出58.05万元，其中：基本支出42.44万元，项目支出15.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少20.15万元，降低25.77%，主要原因：科学技术普及专项支出减少。
与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的254.82%，其中：基本支出完成年初预算的186.30%，项目完成年初预算（年初预算没有项目）
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出58.05万元，按支出功能分类科目分，包括：，科学技术支出34.58万元，占59.57%；社会保障和就业支出20.07万元，占34.57%；医疗卫生与计划生育支出1.78万元，占3.07%；住房保障支出1.62万元，占2.79%。
1.科学技术支出34.58万元，具体包括：
(1)行政运行支出18.97万元，主要是工资福利、商品服务等支出。完成年初预算的115.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动，工资变动。
(2)其他科学技术管理事务支出3.61万元，主要是其它科学技术普及等支出。（年初预算没有其他科学技术管理事务支出）。
（3）其他科学技术普及支出12万元，主要是其它科学技术普及等支出。（年初预算没有其他科学技术管理事务支出）。
2.社会保障和就业支出20.07万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休17.75万元，主要是退休人员支出，完成年初预算的1613.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休去世人员增加补发抚恤金。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费2.32万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，工资变动。
3.卫生健康支出1.78万元，包括：
（1）行政单位医疗1.78万元，主要是单位医疗支出，完成年初预算的87.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，工资变动。
4.住房保障支出1.62万元，具体包括：
住房公积金1.62万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动，工资变动。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42.44万元，其中：人员经费40.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.31万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年科协机关运行经费支出2.31万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2018年减少1.89万元，降低45%，主要原因是：人员经费减少。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，科协共有车辆0辆，其单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况（无）
2.部门决算中项目绩效自评结果（无）
3.重点项目绩效评价报告（无）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社会养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由 单位缴纳的基本养老保险费
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出
8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）反映用于科学技术管理事务方面的支出
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）反映用于科学技术普及方面的支出
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
