2019年度新宾县信访局部门决算公开

目    录

第一部分    新宾县信访局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾县信访局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾县信访局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  新宾县信访局概况

一、主要职责

贯彻执行信访工作的方针政策和法规、规章；办理人民群众给县委、县政府和县主要领导同志的来信，接待上访的群众，承办上级机关交办的群众来信来访提出的问题；向县委、县政府领导请示、报告重大的信访问题，查办或协调处理紧急重大信访问题和跨地区、跨系统以及县领导和上级机关责成直接处理的信访问题，并督促检查落实情况；向有关部门转办、立案交办来信来访问题和信访案件，并负责督促检查办理情况，将审理处理结果向交办的上级机关或领导反馈；及时向县委、县政府及上级有关部门提供信访信息，反映社情民意，分析影响社会稳定的因素，向县委、县政府和上级主管部门报告工作，提供政策性意见和建议，为领导决策提供依据；指导全县信访工作，督查检查全县的信访业务工作，交流信访工作经验，培训专兼职信访干部；处理群众集体上访（县内访、越级访）和异常、突发信访事件；特别是重大敏感日期的信访稳控工作；指导基层单位的信访工作；负责宣传信访工作，引导群众正当行使民主权利，配合有关部门对无理取闹的上访人员进行劝阻、收容和管束。

二、部门决算单位构成

纳入新宾县信访局2019年部门决算编制范围的独立编制机构1个，独立核算机构1个。

第二部分  辽宁省财政厅2019年度部门决算表

第三部分  新宾县信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计216.02万元，包括：

财政拨款收入216.02万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入216.02万元。

与上年相比，今年收入增加118.63万元，增长121.81%，主要原因：项目支出增加。

（二）支出总计216.02万元，包括：

1.基本支出61.68万元，占支出总计的28.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出45.89万元，对个人和家庭的补助支出1.67万元，商品和服务支出14.12万元。

2.项目支出154.34万元，占支出总计的71.45%。主要包括控访费用等业务支出。

与上年相比，今年支出增加136.44万元，增长140.1%，主要原因是控访费用支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出216.02万元，其中：基本支出61.68万元，项目支出154.34万元。与上年相比，财政拨款增加118.63万元，增长121.81%，主要原因控访费用支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出中，基本支出完成年初预算的84.68%，年初项目支出无预算，后追加。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出216.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出200.64万元，占92.88%；社会保障和就业支出9.15万元，占4.23%；医疗卫生与计划生育支出3.81万元，占1.76%；住房保障支出2.42万元，占1.13%。

1.一般公共服务支出200.64万元，具体包括：

（1）行政运行46.3万元，主要是工资等支出，完成年初预算的53.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是1人退休。

（2）一般行政管理事务67.86万元，主要是商品和服务支出，年出无预算，后追加。

（3）信访事务支出86.48万元，主要是控访费用支出，年出无预算，后追加。

2.社会保障和就业支出9.15万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.67万元，主要是离退休人员生活补助等支出，完成年初预算的139.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员费用增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费6.79万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的95.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费比例下调。

(3)机关事业单位职业年金缴费0.69万元，主要是职业年金支出，年初职业年金无预算，后追加。

3.卫生健康支出3.81万元，包括：

行政单位医疗3.81万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调高。

4.住房保障支出2.42万元，具体包括：

住房公积金2.42万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的59.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是1人退休。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.5万元，完成年初预算的614.29%，决算数与年初预算数增加18万元。其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

1. 公务接待费0.5万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计23批次，128人，0.5万元。2019年公务接待费与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费21万元，与上年相比增加18万元。

    公务用车购置费18元，主要用于公务用车购置。

公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出216.02万元，其中：人员经费45.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费170.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年信访局机关运行经费支出14.12万元，比上年减少0.21万元，降低1.5%，主要原因退休1人。

（二）政府采购支出情况

2019年信访局政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，信访局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金216.02万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是未严格执行财务管理制度;二是做好内部控制需加强；三是决算工作需加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是加大执行财务管理制度;二是进一步做好内部控制，依法依规开展财务工作;三是严格按照规定批复决算工作开展决算公开工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共新宾满族自治县委员会新宾满族自治县人民政府信访局.XLS