附件4：
2019年度政府办决算公开
目 录
第一部分 新宾县政府办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县政府办2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县政府办2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县政府办概况
一、主要职责
（一）负责县政府会务工作，协助县政府有关部门组织大型活动及接待工作；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府处理的突发事件和重要问题。
（二）负责起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；收发、传递上级文件、电报，传递县政府领导的有关指示；对县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告的事项，提出处理意见，报县政府领导审批。
（三）负责县政府决策后的督查落实工作，并向县政府领导报告。
（四）负责县政府政务信息和县长公开电话工作，及时向县政府领导报告情况，并根据县政府领导批示意见，组织协调处理有关事项。
（五）组织办理人大代表建议、政协委员提案，协助县政府做好同人大代表、政协委员的联系工作。
（六）负责拟定县政府依法行政实施方案，组织指导全县依法行政工作；承办县政府拟发布的涉及法律问题的规范性文件的审查工作；办理县政府各部门规范性文件的备案、审查工作；依法纠正或督促有关部门查处违法行政行为；依法承办本级政府所属单位执法主体资格确认、发证工作；依法行政复议、行政赔偿案件及相关工作。
（七）负责群众来信来访的接待、协调处理、督促检查、反馈工作；处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导基层单位的信访工作。
（八）负责全县人防以及无线电台站、通信设备的管理、检查、检测等工作。
（九）负责县政府机关的文书档案管理、财务管理、行政事务管理和安全保卫工作；指导兴京宾馆的管理工作。
（十）负责政府网站工作。
（十一）办理县政府领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县政府办2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分新宾县政府办2019年度部门决算报表
第三部分新宾县政府办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计491.67万元，包括：
财政拨款收入491.67万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入491.67万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加13.38万元，增长2.8%，主要原因：是机构改革，人员数有所变动。
（二）支出总计491.67万元，包括：
1.基本支出393.62万元，占支出总计的80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出230.75万元，对个人和家庭的补助支出77.68万元，商品和服务支出84.72万元，资本性支出0.47万元。
2.项目支出98.05万元，占支出总计的20%。主要包括：法律顾问费巡视组及政府网经费等办公经费等业务支出；张国祥同志供养终身经费。
与上年相比，今年支出增加13.38万元，增长2.8%，主要原因：是机构改革，人员数有所变动。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出491.67万元，其中：基本支出393.62万元，项目支出98.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加13.38万元，增长2.8%，主要原因：是机构改革，人员数有所变动。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的207.7%，其中：基本支出完成年初预算的166.3%，项目年初预算为0。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出491.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出375.38万元，占76.3%；社会保障和就业支出81.08万元，占16.5%；医疗卫生与计划生育支出17.99万元，占3.7%；住房保障支出17.23万元，占3.5%。
1.一般公共服务支出375.38万元，具体包括：
（1）行政运行284.52万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的184.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员数有所变动。
（2）一般行政管理事务90.86万元，主要是法律顾问费巡视组及政府网经费等办公经费；张国祥同志供养终身经费等支出，2019年年初预算一般行政管理事务为0，此款为本年追加。
2.社会保障和就业支出81.08万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休40.92万元，主要是离退休等支出，完成年初预算的163.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员数有所变动。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费28.93万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）机关事业单位职业年金缴费4.04万元，主要是职业年金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有预算，本年追加。
3.卫生健康支出17.99万元，包括：
行政单位医疗17.99万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的117.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员数有所变动。
4.住房保障支出17.23万元，具体包括：
住房公积金17.23万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员数有所变动。
5.残疾人事业支出7.19万元，主要是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，2019年年初预算无残疾人事业支出，此款为本年追加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.41万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费7万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计32批次，291人，7万元。2019年公务接待费比上年减少7.2万元，下降46.12%，主要是无人出国减少经费支出等原因。
3. 公务用车购置及运行费7万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费7万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出393.62万元，其中：人员经费308.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费85.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年政府办机关运行经费支出85.19万元，比上年增加6.24万元，增长7.9%，主要原因是机构改革，人员数有所变动。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府办政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出5.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，政府办共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
