附件4：
2019年度新宾满族自治县工业和信息化局决算公开
目 录
第一部分 新宾满族自治县工业和信息化局概况
一、 主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县工业和信息化局2019年度部门决算报表
一、2019年度《收入支出决算总表》
二、2019年度《收入决算表》
三、2019年度《支出决算表》
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县工业和信息化局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县工业和信息化局概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市有关利用外资、对外贸易、
国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订对外贸易、对外经济合作的发展战略和外商投资等地方性法规、规章和实施细则；参与拟订相关的地方性法规、政策和实施办法；负责全县经济对外开放工作。
二、拟订全县外经贸发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责全县对外开放、招商引资、对外贸易、利用外资及对外经济合作的组织协调和综合管理工作；组织实施机电产品、重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作。
三、执行国家制定的对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套出口的政策；负责全县技术引进、设备进口和国际招标；负责依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术等工作，实施国家出口管制政策。推进全县加工贸易的发展；研究、推广新型贸易方式。
四、负责外商投资企业设立、项目合同、章程及其变更的管理工作；依法指导外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程；研究、分析全县外商投资情况，并进行科学引导。
五、负责全县对外经济合作工作；负责全县对外经济技术合作项目申报管理；协调、管理全县对外工程承包、劳务合作；统一指导管理全县境外投资、境外加工贸易和企业派驻国外的各类机构；管理及协调国际援助项目。
六、协调处理我县对外经贸关系中的相关事务；组织管理我县在国内外举办的各种对外经济贸易活动，办理邀请外商来抚有关函件。
七、执行国家和省、市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与对外贸易相关的法规规范；会同有关部门做好保障措施工作；参与调查国外对我县出口商品实施的歧视性贸易政策、法律、法规及其做法，并进行相关磋商；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查。
八、负责全县外经贸统计及其信息发布和外经贸标准化、信息化工作，指导全县外经贸企业的统计、财务工作。
九、编制全县招商引资中长期规划、年度计划、并组织实施并监督检查指导，协调县、乡、各部门的招商引资工作。
十、承办县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县工业和信息化局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
工业和信息化局
第二部分新宾县工业和信息化局2019年度部门决算公开报表
一、2019年度《收入支出决算总表》
二、2019年度《收入决算表》
三、2019年度《支出决算表》
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分新宾县工业和信息化局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计497.94万元，包括：
1.财政拨款收入497.94万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入497.94万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加84.2万元，增长20%，主要原因：一是增加企业报表补贴39万元；二是桑伟工伤补助26.4万元。
（二）支出总计497.94万元，包括：
1.基本支出271.67万元，占支出总计的54.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出145.76万元，对个人和家庭的补助支出98.68万元，商品和服务支出27.23万元。
2.项目支出226.26万元，占支出总计的45.4%。主要包括招商引资、企业报表补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加84.2万元，增长20%，主要原因：一是增加支出企业报表补贴39万元；二是桑伟工伤补助26.4万元。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出497.94万元，其中：基本支出271.67万元，项目支出226.26万元。与上年相比，财政拨款支出增加84.2万元，增长20%，主要原因：一是增加支出企业报表补贴39万元；二是桑伟工伤补助26.4万元。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的267%，其中：基本支出完成年初预算的150%，项目完成年初预算的4550%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出497.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出249.08万元，占50%；社会保障和就业支出118.15万元，占23.7%；医疗卫生与计划生育支出17.60万元，占3.5%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出103.44万元，占20.8%；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.67万元，占2%。
1.一般公共服务支出249.08万元，具体包括：
（1）行政运行126.25万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3） 招商引资50万元。
（4） 其他商贸事务支出72.83万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出118.15万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休92.29万元，主要是行政离退休人员经费及养老保险等支出，完成年初预算的557.6 %，决算数大于年初预算数的原因主要是增加抚恤金丧葬费。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费18.69万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费基数增加。
（4） 机关事业单位职业年金缴费支出7.17万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出17.6万元，包括：
（1）行政单位医疗17.6万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（2）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出9.67万元，具体包括：
住房公积金9.67万元，主要是行政在职住房公积金等支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元，完成年初预算的100%.
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.6万元，主要用于接待招商引资客商等，2019年度国内公务接待累计22批次，200人，0.6万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出271.67万元，其中：人员经费244.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费27.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年财政局机关运行经费支出27.23万元，比上年减少1.81万元，降低6%，主要原因是办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于其他商贸事务方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.资源勘探工业信息：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
