附件4：
2019年度新宾满族自治县交通运输局
决算公开
目 录
第一部分 新宾县交通运输局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县交通运输局局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县交通运输局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县交通运输局概况
一、主要职责
（一）1、负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，建设健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。
二、贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、县政府规章草案，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县公路、水路行业发展规划，编制年度建设、养护计划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。
三、承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进县内高速公路工程、组织实施全县重点交通工程建设，指导各乡镇农村公路管理、养护、建设工作，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理与监督管理。
四、承担全县道路、水路运输市场监督责任，指导全县运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。
五、负责指导城市公共交通、轨道交通运营。负责全县道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。
六、提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
七、负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全县内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。
八、组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
九、负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流合作。
十、完成县委、县政府交办的其他任务。
十一、职能转变。践行以人民为中心的发民思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县交通运输局2019年部门决算编制范围的二级预算单位： 新宾满族自治县交通运输局
第二部分 新宾县交通运输局局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分新宾县交通运输局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计142.51万元，包括：
1.财政拨款收入142.51万元其中：公共预算财政拨款收入142.51万元。
与上年相比，今年减少343.92万元，降低70%，主要原因：项目支出减少了341.84万元。
（二）支出总计142.51万元，包括：
1.基本支出117.51万元，占支出总计的82.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.19万元，对个人和家庭的补助支出4.25万元，商品和服务支出17.07万元。
2.项目支出25万元，占支出总计的17.54%。主要包括费用补贴等业务支出。
与上年相比，今年减少343.92万元，降低70%，主要原因：项目支出减少了341.84万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出142.51万元，其中：基本支出117.51万元，项目支出25万元。与上年相比，财政拨款支出减少343.92万元，降低70%，主要原因：项目支出减少了341.84万元。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的135%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目完成年初预算的23%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出142.51万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出19.35万元，占13.58%；医疗卫生与计划生育支出6.41万元，占4.50%；交通运输支出109.63万元，占76.93%，住房保障支出7.12万元，占4.99%。
1.社会保障和就业支出19.35万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费19.35万元，主要是在职人员养老和职业年金等支出，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了工资，养老基数随着增加。
2.卫生健康支出6.41万元，包括：
（1）行政单位医疗6.41万元，主要是在职人员医保款等支出。完成年初预算的89.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是的一名退休人员。
3. 交通运输支出109.63万元，包括：主要是人员工资等支出，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了工资
4.住房保障支出7.12万元，具体包括：
住房公积金7.12万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整了基数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.23万元，完成年初预算的137.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公务用车的费用。其中：公务用车运行维护费4.23万元。
1. 公务用车购置及运行费4.23万元，比上年增加1.23万元，增长137.78%，主要是增加了公务用车的费用。
至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出117.51万元，其中：人员经费100.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.07万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年交通运输局机关运行经费支出17.07万元，比上年减少2.12万元，降低10.99%，主要原因是退休一人费用减少。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，交通运输局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，用车主要是执法执勤用车。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.“三公”经费：其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.公路运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.公路运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
7.公路运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。
8.公路运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
