2019年度新宾县动监局（本级）决算公开

目    录

第一部分    新宾县动监局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾县动监局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾县动监局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分新宾县动监局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于动物卫生安全和畜牧及草业方面的法律法规、方针政策，起草有关的地方性法规。

2、负责拟订全县重大动物疫病防治规划和计划，组织实施动物疫病预防、控制工作。

3、负责组织、协调、监督、指导全县重大动物疫病预防、控制工作。负责动物诊疗许可证核发。

4、负责动物及动物产品检疫、疫病监测、流行病学调查、兽药残留、兽医实验室检验诊断报告、兽医实验室监督管理。

5、负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。

6、负责兽用生物制品安全、饲料、兽药研制、生产、经营、使用的监督管理和行政处罚工作，负责兽药经营许可证、动物防疫合格证的核发。

7、组织实施饲料、兽药的质量管理规范，负责无公害畜产品监督管理。

8、负责全县种畜禽行业监督管理和繁育体系建设工作，负责种畜禽许可证核发。

9、拟订全县畜牧、草业发展规划和计划；指导全县畜牧草业生产结构调整和布局，推进饲养方式的转变及畜牧产业化工作；负责草地资源保护、建设和利用工作。

10、拟订全县动物卫生、畜牧和草业科技发展计划、规划和人才培训；负责全县动物卫生、畜牧和草业方面的对外交流与合作工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入新宾县动监局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、 新宾满族自治县动物卫生监督管理局，6人

2、 区域性动物卫生监督所，30人

第二部分    新宾县动监局2019年度部门决算报表

第三部分新宾县动监局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计499.16万元，包括：

1.财政拨款收入499.16万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入499.16万元。政府性基金收入0万元。

与上年相比，今年收入减少150.89万元，降低23%，主要原因：一是压缩经费，非洲猪瘟防控经费、工作经费和扑杀生猪补助减少。

（二）支出总计499.16万元，包括：

1.基本支出345.75万元，占支出总计的69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出309.15万元，对个人和家庭的补助支出4.21万元，商品和服务支出32.39万元。

2.项目支出153.41万元，占支出总计的31%。主要包括病虫害控制93.03万元，用于非洲猪瘟防控费、扑杀生猪补助等；其他农业支出60.38万元主要用于工作经费，村级防疫员工资等业务支出。

与上年相比，今年支出减少150.89万元，降低23%，主要原因：一是压缩经费，非洲猪瘟防控经费、工作经费和扑杀生猪补助减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出499.16万元，其中：基本支出345.75万元，项目支出153.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少150.89万元，降低23%，主要原因：一压缩经费，减少支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出499.16万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出43.79万元，占8.8%；农林水支出429.76万元，占86.1%；住房保障支出25.61万元，占5.1%。

1.社会保障和就业支出43.79万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.5万元，主要是机关退休费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休2.71万元。主要是事业退休费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费39.58万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

2.农林水事务支出429.76万元，具体包括：

（1）行政运行38.46万元用于行政人员工资、养老保险、职业年金车辆运行维护费等相关支出，完成年初预算的100%。

（2）事业运行237.89万元，用于事业单位人员工资、养老保险、职业年金车辆运行维护费等相关支出，完成年初预算的100%。

（3）病虫害控制93.03万元，用于非洲猪瘟防控费、扑杀生猪补助，完成年初预算的100%。

（4）其他农业支出60.38万元，主要是购买药品器械等支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出25.61万元，具体包括：

住房公积金25.61万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.62万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，减少支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费31.62万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费31.62万元，比上年减少0.59万元，下降2%，主要是减少支出等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费31.62万元，主要用于燃油费，维修费，司机工资等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345.75万元，其中：人员经费313.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；日常公用经费32.39万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年动监局机关运行经费支出32.39万元，比上年减少9.6万元，降低23%，主要原因是缩减支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年动监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，动监局共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开资的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开资的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第四部分 动监局（本级）2019年度部门决算表

辽宁省抚顺市新宾满族自治县动物卫生监督管理局（本级）.XLS