新宾县人力资源和社会保障局2019年度部门决算
目 录
第一部分 新宾县人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；贯彻落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订企事业单位基本养老保险办法；会有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；做好新型农村养老保险工作。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和舆情引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就来形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。
（七）会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推进职称制度改革工作，组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
（八）负责全县引进国外智力工作，贯彻落实外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、拟订具体管理办法和计划，并组织实施。
（九）拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和维稳政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
（十）负责对全县劳动人事工作进行业务指导、监督、检查、协调服务。检查监督人事干部的行政执法行为；负责行政机关公务员综合管理，拟订参照公务员法管理单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施和监督检查；拟订有关人员调配和特殊人员安置管理办法；承办县政府管理的部分领导人员的行政任免手续；会同有关部门拟订并实施政策奖励制度。
（十一）会同有关部门拟订本县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。
（十二）贯彻国家和省、市劳动关系政策，组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监督、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；拟订本区域企业最低工资标准。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县人力资源和社会保障局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、新宾满族自治县人力资源和社会保障局（本级）
2、新宾满族自治县劳动就业管理局
3、新宾满族自治县医疗保险中心
第二部分 新宾县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表
第三部分新宾县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1,761.80万元，包括：
1.财政拨款收入1,761.80万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1,761.80万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少139.38万元，降低7.33%，主要原因：一是机构改革，部分职能划拨到其他行政、事业单位 ；二是人员转隶。
（二）支出总计1,761.80万元，包括：
1.基本支出547.96万元，占支出总计的31.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出443.08万元，对个人和家庭的补助支出43.60万元，商品和服务支出60.76万元,专用设备购置0.51万元。
2.项目支出1,213.85万元，占支出总计的68.90%。主要包括公益性岗位补贴、医保中心医疗支出、企业人才生活补贴、跨平台资金、劳动保障监察及仲裁工作业务、人才中心办公设备采购等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少139.38万元，降低7.33%，主要原因：一是机构改革，部分职能划拨到其他行政、事业单位 ；二是人员转隶。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1,761.80万元，其中：基本支出547.96万元，项目支出1,213.85万元。与上年相比，财政拨款支出减少139.38万元，降低7.33%，主要原因：一是机构改革，部分职能划拨到其他行政、事业单位 ；二是人员转隶。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的103.75%，其中：基本支出完成年初预算的140.03%，项目完成年初预算的92.89%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1,761.80万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出19.65万元，占1.12%；社会保障和就业支出1,414.78万元，占80.30%；医疗卫生与计划生育支出295.08万元，占16.75%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.29万元，占1.83%。
1.一般公共服务支出19.65万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务1.8万元，主要是人才中心办公设备采购等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金年初未纳入预算，因机构改革，成立人社中心，后追加费用。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行17.85万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员晋升、滚档升级、人员变动工资调整。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出1,414.79万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休40.35万元，主要是离退休人员管理等支出，完成年初预算的8070%，决算数大于年初预算数的原因主要是因机构改革，民政局退休人员挪至人力资源和社会保障局。本年度又有两名退休人员去世，丧葬费等金额增加。
（2）事业单位离退休2.79万元，主要是离退休人员管理等支出，完成年初预算的244.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员转隶。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费50.47万元，主要是缴纳机关事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的148.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员转隶。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）行政运行154.09万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的181.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员转隶。
（7）一般行政管理事务63.40万元，主要是企业人才生活补贴、跨平台资金等支出，完成年初预算的45.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革，业务挪至其他行政单位。
（8）劳动保障监察3.00万元，主要是劳动保障监察业务工作经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金年初未纳入预算，后追加费用。
（9）机关事业单位职业年金缴费14.34万元，主要是缴纳单位部分职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金年初未纳入预算，后追加费用。
（10）社会保险经办机构87.47万元，主要是社会保险经办机构运行费用等支出，完成年初预算的112.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整，人员增多，费用增加。
（11）公共就业服务和职业技能鉴定机构118.98万元，主要是公共就业服务和职业技能鉴定运行费用等支出，完成年初预算的92.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是享受就业服务人员存在解除合同的情况，人员减少。
（12）公益性岗位补贴879.90万元，主要是全县公益性岗位人员等支出，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是公益岗位人员存在解除合同的情况，人员减少。
3.卫生健康支出295.08万元，包括：
（1）行政单位医疗284.00万元，主要是行政人员医疗保险、医疗机构对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的136.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员转隶；医保中心对个人和家庭的补助增多。
（2）事业单位医疗11.08万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的208.66%，决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，人员转隶。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出32.29万元，具体包括：
住房公积金32.29万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的125.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，人员转隶。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.55万元，完成年初预算的80.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.49万元，公务用车购置及运行维护费5.06万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费1.49万元，主要用于公务接待事宜等，2019年国内公务接待累计28批次，247人，1.49万元。2019年公务接待费比上年增加0.83万元，增长125.76%，主要是机构改革，人员转隶，人员增加导致经费增加等原因。
3. 公务用车购置及运行费5.06万元，比上年增加2.66万元，增长110.83%，主要是机构改革，车辆增加等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.06万元，主要用于公务用车运行维护费用支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出547.96万元，其中：人员经费486.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费61.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年人力资源和社会保障局机关运行经费支出61.27万元，比上年减少6.41万元，降低9.47%，主要原因是压缩运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2019年人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金1,213.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是因机构改革，资金未纳入预算体系，存在一定数量追加费用;二是因机构改革，职能划分，预算、决算之间差额较大；三是因机构改革，人员转隶，费用激增导致预算、决算之间差额较大;四是项目使用资金已经非常合理、但还有更加规范的空间，需要继续改进。下一步将采取以下措施加以改进：一是尽快消除因机构改革带来的短暂不便，建立改革后与之匹配的财务制度和管理体系;二是更加规范预决算管理。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障管理事务行政机关的基层支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映人力资源和社会保障管理单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映人力资源和社会保障管理单位劳动保障监察经费等其他项目支出。
21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映人力资源和社会保障管理单位社会保险经办机构费用、经费等其他项目支出。
22.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映人力资源和社会保障管理单位公共就业服务和职业技能鉴定机构费用、经费等其他项目支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴纳支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴纳支出。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金单位部分缴纳支出。
27.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映社会保障和就业类的机构用于促进就业方面，给予公益性岗位人员的补贴。
28.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，和医保中心对个人和家庭的补助，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
