旅游局2019年度部门决算公开文本
目 录
第一部分 新宾县旅游局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县旅游局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县旅游局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县旅游局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法律法规；拟定并实施全县旅游产业发展规划；对全县旅游业进行行业管理。
（二）组织实施全县旅游整体形象对外宣传和促销活动，统一管理旅游对外招徕工作。
（三）依法审核和设立旅行社（旅游公司），监督检查旅游市场秩序和服务质量，处理旅游投诉和纠纷，审查旅游基础设施建设项目。
（四）组织旅游专业人才的培训教育，实施旅游行业从业人员的岗位职务资格、专业技术职务资格培训与评定，核发有关资格、等级证书。
（五）组织指导旅游产品的市场开发。
（六）完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置
旅游局2019年部门决算是一级预算单位
第二部分 旅游局2019年度部门决算公开报表
第三部分新宾县旅游局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计XX万元，包括：
1.财政拨款收入195.21万元，占收入总计的100%。其中：公共算财政拨款收入195.21万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入减少276.32万元，降低58.6%，主要原因：一是单位改革人员调出；二是旅游项目减少。
（二）支出总计195.21万元，包括：
1.基本支出81.35万元，占支出总计的41.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出71.91万元，对个人和家庭的补助支出0.52万元，商品和服务支出8.93万元。
2.项目支出113.85万元，占支出总计的58.33%。主要包括旅游宣传等业务支出。
与上年相比，今年收入减少276.32万元，降低58.6%，主要原因：一是单位改革人员调出；二是旅游项目减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、旅游拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度旅游拨款支出195.21万元，其中：基本支出81.35万元，项目支出113.85万元。与上年相比，旅游拨款支出减少276.32万元，降低58.6%，主要原因：一是单位改革人员调出；二是旅游项目减少。与年初预算相比，2019旅游拨款支出完成年初预算的202.7%，其中：基本支出完成年初预算的84.47%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出195.21万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游与传媒支出172.34万元，占88.28%；社会保障和就业支出13.08万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出4.38万元，占2.24%；住房保障支出5.4万元，占2.77%。
1. 文化旅游与传媒支出195.21万元，具体包括：
（1）行政运行58.49万元，主要是人员工资、补贴等支出，完成年初预算的74.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出减少。
（2）旅游宣传113.85万元，主要是用于旅游宣传等支出，年初没有预算。
2.社会保障和就业支出13.08万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.48万元，主要是退休取暖费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费11.2万元，
（3）机关事业单位职业年金1.36万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出减少。
3.卫生健康支出4.38万元，包括：
（1）行政单位医疗4.38万元，主要是医保保险费等支出，完成年初预算的83.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出减少。
4.住房保障支出5.4万元，具体包括：
住房公积金5.4万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的74.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出减少。
三、一般公共预算旅游拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算旅游拨款安排的“三公”经费支出0.61万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次0
2. 公务接待费0.61万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计7批次，90人，0.61万元。2019年公务接待费比上年增加0.42万元，增长 221%，主要是单位合并改革等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
四、一般公共预算旅游拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算旅游拨款基本支出81.35万元，其中：人员经费71.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费8.93万元，主要包括办公费、、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年旅游局机关运行经费支出8.93万元，比上年减少2.96万元，降低24.89%，主要原因是人员调出减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年旅游局政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，旅游局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的旅游预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.文化旅游和传媒（类）旅游事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
