附件4：
2019年度新宾县老干部局决算公开
目 录
第一部分 新宾县老干部局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县老干部局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县老干部局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县老干部局概况
一、主要职责
（一）承担全县离退休干部管理、教育及活动组织。
（二）管理干部档案，为国家积累档案史料。
（三）负责农村党员干部现代远程教育工作的组织实施、基础设施建设、技术支持、宣传服务等相关工作。
（四）负责档案资料的接收、征集、整理、保管等相关工作；负责管理全县各种门类和载体档案；负责编撰地方党史、地方志和地方年鉴。
（五）承担县委办公室、县委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县老干部局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：老干部局
第二部分新宾县老干部局2019年度部门决算报表
第三部分新宾县老干部局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算83.02万元，包括：
财政拨款收入83.02万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入83.02万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入减少15.67万元，降低15.90%，主要原因：人员减少，2018年在职4人，2019年在职2人。
（二）支出总计83.02万元，包括：
1.基本支出60.25万元，占支出总计的72.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出27.84万元，对个人和家庭的补助支出15.74万元，商品和服务支出16.67万元。
2.项目支出22.77万元，占支出总计的27.43%。主要包括国庆走访慰问、副县级以上老干部体检、关工委经费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加9.49万元，增长71.4%，主要原因：2019年警卫在岗位病故，增加了抚恤金10.1万元。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出83.02万元，其中：基本支出60.25万元，项目支出22.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少15.67万元，降低15.90%，主要原因：人员减少，2018年在职4人，2019年在职2人。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的184.8%，其中：基本支出完成年初预算的184.8%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出83.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出55.64万元，占67%；社会保障和就业支出21.77万元，占26.2%；医疗卫生与计划生育支出3.97万元，占4.8%；住房保障支出1.64万元，占2%。
1.一般公共服务支出55.64万元，具体包括：
（1）行政运行32.87万元，主要是工资、办公费、水电费、差旅费等支出，完成年初预算的73%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是2019年在职人员减少2人。
（2）一般行政管理事务22.77万元，主要是国庆走访慰问、副县级以上老干部体检、关工委经费等支出，完成年初预算的227%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目费用是后申请的，不在预算内。
2.社会保障和就业支出21.77万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休15.23万元，主要是离休费及活动费等支出，完成年初预算的227%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休费增加，退休人员的取暖费也在这个科目中。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费3.53万元，主要是在职人员的社会保障缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）职业年金缴费3.01万元。主要是2019年在职人员工作调出时转走的单位部分职业年金，无年初预算。
3.卫生健康支出3.97万元，包括：
行政单位医疗3.97万元，主要是在职及退休职工的医疗保障等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少了两人，因此医疗费用减少。
4.住房保障支出1.64万元，具体包括：
住房公积金1.64万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的81.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职职工减少2人，所以公积金支出减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完成年初预算的71.25%，决算数小于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0.57万元，主要用于接待省市领导等，2019年国内公务接待累计10批次，50人，0.57万元。2019年公务接待费比2018年减少0.23万元，下降28.75%，主要原因是接待任务减少了。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出83.02万元，其中：人员经费43.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年老干部局机关运行经费支出16.67万元，比上年减少0.47万元，降低2.7%，主要原因是在职人员减少了。
（二）政府采购支出情况。
2019年老干部局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，老干部局共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，我单位涉及预算支出项目0个涉及资金0万元。
我单位虽然不涉及预算项目，但今后也将按照预算管理要求加强此项监管和自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
