附件4：
2019年度新宾县宣传部决算公开
目 录
第一部分 新宾县宣传部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县宣传部2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县宣传部2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾县宣传部概况
一、主要职责
（一）负责规划、部署全县思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，协助县委组织部开展全县党员教育工作，会同有关部门研究、指导我县群众性的思想教育工作。
（二）负责指导理论学习、理论宣传、全县理论研究和理论培训工作。（三）负责引导社会舆论，指导文化、广播电视等部门的工作。从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理以及体育运动的发展，并在政治方向和方针政策等方面实施领导。
（四）负责全县企事业单位思想政治工作人员专业技术职务评定及管理工作；按照干部管理权限，协同县委组织部管理有关部门的领导干部，对各党委宣传委员的任免提出意见；负责广播电视台、文化局系统中层干部的考核、任免、管理工作。
（五）负责宣传思想工作和精神文明建设重大课题的调查研究；收集干部群众对党和政府重大决策、重大工作部署的反映和意见，对社会舆论的特点、动向进行分析预测和上报；负责网络宣传的监督管理。
（六）负责对外宣传的组织、指导和协调工作。
（七）负责全县国防教育工作。
（八）代县委管理县文联工作。
（九）完成县委交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县宣传部2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣传部独立编制机构。
2.宣传部独立核算机构。
3.宣传部现有在职人员10人。
第二部分 新宾县宣传部2019年度部门决算报表
第三部分 新宾县宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计163.12万元，包括：
财政拨款收入163.12万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入163.12万元。
与上年相比，今年收入减少147.45万元，降低47.5%，主要原因：宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等项目支出减少。
（二）支出总计163.12万元，包括：
1.基本支出123.50万元，占支出总计的75.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出108.62万元，对个人和家庭的补助支出2.08万元，商品和服务支出12.80万元。
2.项目支出39.62万元，占支出总计的24.3%。主要包括项目等业务支出。
与上年相比，今年支出（减少）147.45万元，（降低）47.5%，主要原因：宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等项目支出减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出163.12万元，其中：基本支出123.50万元，项目支出39.62万元。与上年相比，财政拨款支出减少147.45万元，降低47.5%，主要原因：宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等项目支出减少。
与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的162.8%，其中：基本支出完成年初预算的123.3%，年初预算无项目，为本年追加。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出163.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出132.72万元，占81.4%；社会保障和就业支出15.88万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出5.78万元，占3.5%；住房保障支出8.73万元，占5.4%。
1.一般公共服务支出132.72万元，具体包括：
（1）行政运行79.15万元，主要是人员工资、津贴、公务费、交通费、工会经费、遗属费等支出。完成年初预算的134.7%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是人员工资调整，养老、医保基数调整。
（2）一般行政管理事务39.62万元，主要是宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等支出，完成年初预算的0%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是项目经费增加，追加指标。
（3）事业运行13.95万元，主要是人员工资、津贴、公务费、工会经费等支出，完成年初预算的92.3%，决算数（小于）年初预算数的原因主要是人员变动，工资调整。
2.社会保障和就业支出15.88万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.15万元，主要是退休人员离退休费等支出。完成年初预算的676.5%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是退休人员福利增多。
（2）机关事业单位职业年金缴费2.20万元，主要是退休人员工资等支出，决算数（大于）年初预算数的原因主要是退休人员福利增多。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的121.5%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是退休人员福利增多。
3.卫生健康支出5.78万元，包括：
（1）行政单位医疗4.73万元，主要是医疗费用等支出，完成年初预算的112.4%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是医保基数调整。
（2）事业单位医疗1.05万元，主要是医疗费用等支出，完成年初预算的105%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是医保基数调整。
4.住房保障支出8.73万元，具体包括：
住房公积金8.73万元，主要是职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的513.5%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是工资增长。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.55万元，完成年初预算的86.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待外宾、会议等减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.公务接待费1.55万元，主要用于因工作需要接待外宾等，2019年公务接待费比上年减少0.25万元，下降13.9%，主要是公务接待减少了、会议减少等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出163.12万元，其中：人员经费110.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年宣传部机关运行经费支出12.8万元，比上年（增加）2.9万元，（增加）29.3%，主要原因是人员调整。
（二）政府采购支出情况。
2019年宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
