附件4：
2019年度新宾县委组织部部门决算公开
目 录
第一部分 新宾县委组织部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县委组织部2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县委组织部2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县委组织部概况
一、主要职责
（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全县党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全县党员教育工作，研究拟订全县运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全县党员电化教育、远程教育等工作，主管全县党员管理和发展工作，负责全县党的建设理论研究工作，承担县委党的建设工作（县委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全县基层组织建设协调小组日常工作。
（二）负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察县委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全县优秀年轻干部队伍建设工作，负责地方和县直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全县国有企业班子建设的宏观管理和指导工作。
（三）负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。
（四）负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策及县委具体工作要求，负责全县人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟定和协调落实全县人才队伍建设规划和相关政策，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选县级优秀专家和落实有关待遇，承担县人才工作领导小组日常工作。
（五）负责全县党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全县组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
（六）负责督促检查全县组织、干部人事和人才工作，及时向县委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
（七）负责全县干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全县干部教育规划，组织县委管理的干部和后备干部培训，组织拟任科级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各乡镇和县直各单位干部教育工作。负责组织指导全县公务员教育培训工作。
（八）负责全县组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全县公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全县组织系统举报工作。
（九）负责全县组织系统信息化建设规划和指导，对全县干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全县公务员管理信息化建设工作。
（十）负责全县离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部政策。
（十一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部委、县直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。督促指导县直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，负责县直机关干部培训轮训的组织协调工作。协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作。
（十二）完成县委交办的其他任务。
（十三）关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责总统筹、总协调，负责各单位党建工作考核，同时承担县实绩考核工作领导小组日常工作。县直机关工委负责县直机关党建工作考核和党群、政法部门业务工作考核。县营商环境建设局负责经济指标和政府部门业务工作考核。县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县委组织部2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：新宾满族自治县委组织部本级
第二部分新宾县委组织部2019年度部门决算公开报表：（略）
第三部分新宾县委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计6,474.56万元，包括：
财政拨款收入6,474.56万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入6,474.56万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加2946.29万元，增长76%，主要原因：年度绩效奖金增加。
（二）支出总计6,474.56万元，包括：
1.基本支出4,789.62万元，占支出总计的74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出236.96万元，对个人和家庭的补助支出4,517.34万元，商品和服务支出35.33万元。
2.项目支出1,684.93万元，占支出总计的26%。主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、对村民委员会和村党支部的补助、在职员工住房公积金、医疗保险以及离退休人员相关支出等业务支出。
与上年相比，今年支出增加2946.29万元，增长76%，主要原因：年度绩效奖金增加。
（三）年末结转和结余0万元。
本年无结余，收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出6,474.56万元，其中：基本支出4,789.62万元，项目支出1,684.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加2946.29万元，增长76%，主要原因：年度绩效奖金增多。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的2016%，其中：基本支出完成年初预算的1842%，项目完成年初预算的2753%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出6,474.56万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5,505.77万元，占85%；社会保障和就业支出321.73万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出12.51万元，占0.2%；农林水支出615.40万元，占9.5%；住房保障支出19.14万元，占0.3%。
1.一般公共服务支出5,505.77万元，具体包括：
（1）行政运行4,705.97万元，主要是公务员事业和事业运行等支出，完成年初预算的2573%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金增多。
（2）一般行政管理事务725.84万元，主要是项目支出，完成年初预算的1186%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增农村基层组织建设专项经费。
（3）事业运行5.91万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的116%，决算数大年初预算数的原因主要是人员工资增长。
（4）其他一般公共服务支出25.00万元。
2.社会保障和就业支出321.73万元，具体包括：
（1）基层政权和社区建设275.64万元，主要是基层阵地和社区建设支出。年初未做此项预算，属于本年度追加。
（2）归口管理的行政单位离退休16.24万元，主要是行政离退休人员支出，完成年初预算的189%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员工资增长。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费29.19万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职人员调出。
（4）机关事业单位职业年金缴费0.66万元，主要是职业年金缴费等支出。年初未做此项预算，属于本年度追加。
3.卫生健康支出12.51万元，包括：
（1）行政单位医疗12.16万元，主要是公务员医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是有在职人员调出本单位。
（2）事业单位医疗0.35万元，主要是事业单位人员医保等支出，完成年初预算的100%。
4.农林水事务支出615.40万元，具体包括：
对村民委员会和党支部的支出：615.40万元，年初无此项预算。
5.住房保障支出19.14万元，具体包括：
住房公积金19.14万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职人员调出本单位。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.93万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费3.59万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.34万元，主要用于因公接待费用等，2019年国内公务接待累计25批次，140人，0.34万元。2019年公务接待费比上年减少1.96万元，下降85%，主要是减少接待次数降低标准。
3. 公务用车购置及运行费3.59万元，比上年增加0.09万元，增长0.3%，主要是下乡督察次数增加。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费3.58万元，主要用于燃油及车辆保养维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4789.63万元，其中：人员经费4,754.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费35.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年县委组织部机关运行经费支出35.33万元，比上年减少8.16万元，降低19%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年县委组织部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，县委组织部共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡督查；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出
8.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述科目以外的其他一般公共服务支出。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人待遇的医疗经费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
