附件4：
2019年度党校决算公开文本
目 录
第一部分 新宾县委员会党校
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县委员会党校2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县委员会党校2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县委员会党校概况
一、主要职责
（一）⒈党校工作职责
⑴按照县委对全县干部队伍建设的要求，有地培训和轮训党员和领导干部。
⑵根据县委组织部农村干部培训计划，培训、农村党支部书记、村委会主任。
⑶培训意识形态理论骨干，基层党务工作者，要求入党积极分子，中青年后备干部和妇女干部，非中共党员干部。
⑷负责行政区学校的全部工作，协同组织人事部门对全县公务员进行培训。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县委员会党校2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第三部分新宾县委员会党校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计148.89万元，包括：
1.财政拨款收入148.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入148.89万元。
与上年相比，今年收入增加3.99万元，增长0.27%，主要原因：一是离休人员有一人死亡发放丧葬费等。
（二）支出总计148.89万元，包括：
1.基本支出142.73万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出74.1万元，对个人和家庭的补助支出34.16万元，商品和服务支出6.8万元。
2.项目支出6.16万元，占支出总计的4%。主要包括公务员培训等业务支出。
与上年相比，今年支出增加3.99万元，增加0.27%，主要原因：一是增发离休伤亡人员的丧葬费。
（二）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出148.89万元，其中：基本支出142.73万元，项目支出6.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加3.99万元，增长0.27%，主要原因：一是离休人员伤亡发放丧葬费等。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的132%，其中：基本支出完成年初预算的132%，项目无年初预算。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出148.89万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出80.27万元，占54%；社会保障和就业支出52.55万元，占35.2%；医疗卫生与计划生育支出9.16万元，占6.2%；住房保障支出6.92万元，占4.6%。
1.教育支出80.27万元，具体包括：
（1）行政运行44.56万元，主要是人员工资福利等支出，年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调资4.82万元。
（2）干部教育35.71万元，主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调资1.33万元。
2.社会保障和就业支出52.54万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休33.88万元，主要是人员工资、抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的330%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员补发生活补助、死亡发放丧葬费及抚恤金25.4万元。
（2）事业单位离退休0.28万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费12.8万元，主要是在职人员的养老支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。机关事业单位年金缴费5.58万元，主要是在职人员的年金支出，完成年初预算的100%，年初无预算数。
3.卫生健康支出9.16万元，包括：
（1）行政单位医疗4.58万元，主要是行政人员等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数
（2）事业单位医疗4.58万元，主要是干部教育人员等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.住房保障支出6.92万元，具体包括：
住房公积金6.92万元，主要是在职人员的公积金等支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是两名教师工作转移
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出142.73万元，其中：人员经费135.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.8万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年党校机关运行经费支出6.8万元，比上年减少1.32万元，降低20%，主要原因是人员调离。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映教师干部、师资培训支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
