附件2：
2018年度人社局（本级）决算公开
目 录
第一部分 人社局（本级）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 人社局（本级）2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 人社局（本级）2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分（部门）概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；贯彻落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订企事业单位基本养老保险办法；会有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；做好新型农村养老保险工作。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和舆情引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就来形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。
（七）会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推进职称制度改革工作，组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
（八）负责全县引进国外智力工作，贯彻落实外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、拟订具体管理办法和计划，并组织实施。
（九）拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和维稳政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
（十）负责对全县劳动人事工作进行业务指导、监督、检查、协调服务。检查监督人事干部的行政执法行为；负责行政机关公务员综合管理，拟订参照公务员法管理单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施和监督检查；拟订有关人员调配和特殊人员安置管理办法；承办县政府管理的部分领导人员的行政任免手续；会同有关部门拟订并实施政策奖励制度。
（十一）会同有关部门拟订本县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。
（十二）贯彻国家和省、市劳动关系政策，组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监督、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；拟订本区域企业最低工资标准。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入（部门）2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、新宾满族自治县人力资源和社会保障局（本级）
第二部分人社局（本级）2018年度部门决算公开报表
附件1
第三部分人社局（本级）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计398.92万元，同比上年减少108.83万元，主要原因是：退休人员工资社保发放
收入主要包括：
1.财政拨款收入398.92万元，其中：公共预算财政拨款收入398.92万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入…0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
（二）支出总计398.92万元，同比上年减少108.83 万元，主要原因是：退休人员工资社保发放
支出主要包括：
1.基本支出189.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出156.51 万元，对个人和家庭的补助支出5.68 万元，商品和服务支出27.18 万元,其他资本性支出0万元。
2.项目支出209.55 万元，主要包括主要包括“三方面”人员、“两参”人员生活补助金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出398.92万元，其中：基本支出189.36万元，项目支出209.55万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出398.92万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出67.97 万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出302.88 万元，医疗卫生支出16.32万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出11.75 万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出67.97 万元，包括：
（1）行政运行0万元，主要是…等支出。
（2）一般行政管理事务48.50万元，主要是公务员考核等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。
（6）事业运行19.47万元，主要是工资等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是 其他人力资源事务支出等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出302.88万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休25.74万元，主要是行政退休干部发放工资等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。
（3）行政运行116.09万元，主要是用于行政人员工资等支出。
（4）一般行政管理事务156.05万元，主要是用于“三方面”人员、“两参”人员生活补助金发放等支出。
（5）劳动保障监察5.00万元，主要是用于劳动监察下乡业务经费等支出。
4.医疗卫生支出16.32万元，包括：
（1）行政单位医疗15.27万元，主要是行政事业干部医保等支出。
（2）事业单位医疗1.05万元，主要是事业干部医保等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出11.75万元，包括：
住房公积金11.75万元，主要是行政事业单位干部公积金等支出。。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少1.2万元，下降（增长）76.43%，主要是公车改革等原因。
1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2018年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0.37万元，，主要用于接待省市局来人等，2018年度国内公务接待累计7批次，39人，0.37万元。3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出27.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加4.07万元，增加17.61%。主要原因是：其他交通费用增加。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车XX辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
