附件2：
2018年度卫计生（部门）决算公开
目 录
第一部分 卫计生（部门）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 卫计生（部门）2018年度部门汇总决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分卫计生（部门）2018年度部门汇总决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分（部门）概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家和省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和县政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，贯彻落实药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
纳入（部门）2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县卫生健康局（其中还包括三个县级医院公立医院改革财政补偿资金决算，十五家乡镇卫生院及158个村卫生室的实施国家基本药物制度补偿资金决算）
第二部分（部门）2018年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分（部门）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度部门收入总计1，413.56万元，同比上年减少13.82万元，下降0.97%。
减少的主要原因是：
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1，413.56万元，其中：公共预算财政拨款收入1，413.56万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元0。
4.经营收入0万元收入。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元0。
8.上年结转和结余0万元0。
（二）2018年度本部门支出总计为1，413.56万元，与上年比减少13.82万元，下降0.96%。
减少的主要原因是：
本部门本年度支出主要包括：
1.基本支出592.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出472.54万元，对个人和家庭的补助支出78.73万元，商品和服务支出41.12万元。
2.项目支出821.17万元，主要包括基本公共卫生服务项目资金、计划生育事务、公立医院改革、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助等项目支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1，413.56万元，其中：基本支出592.39万元，项目支出821.17万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出1，413.56万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出423.08万元，医疗卫生支出980.11万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出10.37万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出423.08万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休24.72万元。
（2）事业单位离退休54万元。
（3）机关事业单位基本养老保险344.36万元。
4.医疗卫生与计划生育支出980.11万元，包括：
（1）行政单位医疗16.34万元，主要行政单位人员的医疗保险支出。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）其他医疗卫生支出963.77万元，主要是医疗卫生与计划生育管理事务支出152.9万元，公立医院改革补助70.41万元，基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助245万元，公共卫生补助138.38万元，计划生育事务357.08万元。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元。
（2）其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元。
10. 住房保障支出10.37万元，包括：
住房公积金10.37万元。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度增加（减少）0万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费1.95万元，主要用于公务接待，2018年度国内公务接待累计40批次，435人，万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出41.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加13.98万元，增长51.51%。主要原因是：一是行政单位实行车改发放的补助，二是专用材料费增加。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆,其他用车主要是救护车等；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、关于2018年度预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
2、部门决算中项目绩效自评结果
3、重点项目绩效评价报告
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育公立事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育公立事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
19. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
20. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22. 医疗卫生与计划生育（类）其他优抚对象医疗支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
