附件2：
2018年度档案局决算公开
目 录
第一部分 档案局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 档案局2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 档案局2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 档案局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，监督、指导本行政区域内中、省、市直和县直乡镇机关、企事业单位、社会团体及社区、行政村的档案工作，依法查处档案违法行为。
（二）制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。
（三）负责接收、征集、整理、安全保管、利用县直机关和其他分管范围内纸质档案、电子档案及其他载体的档案资料，推进电子档案规范化建设和科学管理。
（四）负责开展社会利用档案的调查研究，编纂档案资料和发布有关信息，做好档案的解密开放、安全保管涉密档案、监管全县档案销毁工作，做好档案信息资源开发利用工作，为社会提供服务。
（五）负责收集、征集、整理、管理县委、县政府及县直和乡镇机关各部门制发的现行法规、规章、制度及其他政策性文件汇编，公开县委、县政府政务信息，为社会和人民群众提供开放资料咨询服务。
（六）组织，指导全县档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训及国内外交流等工作，负责全县档案专业技术职务评审工作，负责县档案学会工作。
（七）负责征集、挖掘发生在本地区的中共党史资料、文物，编撰地方党史，研究地方党史和中共党史的各种文件、人物、地位和作用。完成党史科研课题，出版和发行党史史料。负责收集、编写新宾年鉴、编纂县志，指导全县各种专业修志和年鉴撰写，培训修志工作队伍，出版发行《县志》、《年鉴》，开展满族历史和其他民族史、清前史课题研究。
（八）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置
档案局为一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 档案局2018年度部门决算公开报表
第三部分 档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为130.03万元，与上年相比减少27.5万元，下降21%。
减少的主要原因是：
人员退休、调动、项目收入减少等原因。
本部门本年度收入包括：
财政拨款收入130.03万元，其中：公共预算财政拨款收入130.03万元，政府性基金收入0万元。
（二）2018年度本部门支出总计为130.03万元，与上年相比增加（或减少）27.5万元，下降21%。
减少的主要原因是：
人员退休、调动、项目支出减少等原因。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出127.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出94.52万元，对个人和家庭的补助支出13.85万元，商品和服务支出18.67万元。
2.项目支出3万元，主要包括会计档案保管整理利用经费、新宾县档案馆日常维护费业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出130.03万元，其中：基本支出127.03万元，项目支出3万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出130.03万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出90.86万元，社会保障和就业支出25.58万元，医疗卫生与计划生育支出6.58万元，住房保障支出7.02万元。
1.一般公共服务支出90.86万元，包括：
（1）行政运行87.86万元，主要是工资福利、商品服务等支出。
（2）档案馆3万元，主要是会计档案保管整理利用经费、新宾县档案馆日常维护费用业务支出。
2.社会保障和就业支出25.58万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休13.85万元，主要是退休费、抚恤金、奖励金的支出。
（2）机关事业单位基本养老保险费11.73万元，主要是交纳在职职工养老保险公用部分的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出6.58万元，包括：
行政单位医疗6.58万元，主要是交纳在职职工医疗保险公用部分的支出。
4.住房保障支出7.02万元，包括：
住房公积金7.02万元，主要是在职职工住房公积金公用部分的支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无“三公”经费支出的原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出18.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加1.1万元，增长5.89%。主要原因是：水费、电费及其他交通费有所增加。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）,单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七.关于2018年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）
3.重点项目绩效评价报告（如有）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社会养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由 单位缴纳的基本养老保险费
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
