附件2：

2018年度旅游局决算公开

目    录

第一部分    旅游局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    旅游局2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分    旅游局2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分 旅游局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法律法规；拟定并实施全县旅游产业发展规划；对全县旅游业进行行业管理。

（二）组织实施全县旅游整体形象对外宣传和促销活动，统一管理旅游对外招徕工作。

    （三）依法审核和设立旅行社（旅游公司），监督检查旅游市场秩序和服务质量，处理旅游投诉和纠纷，审查旅游基础设施建设项目。

（四）组织旅游专业人才的培训教育，实施旅游行业从业人员的岗位职务资格、专业技术职务资格培训与评定，核发有关资格、等级证书。

（五）组织指导旅游产品的市场开发。

（六）完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入旅游局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 旅游局2018年度部门决算公开报表

第三部分（旅游局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度本部门收入总计为 471.53万元，与上年相比减少 30.48 万元，下降 6.07 %。

减少的主要原因是：项目拨款减少

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入471.53万元，其中：公共预算财政拨款收入469.53万元，政府性基金收入2万元。

2.上级补助收入70万元，主要是项目等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

（二）2018年度本部门支出总计为  471.53 万元，与上年相比减少 30.48 万元，下降  6.07   %。

减少的主要原因是：项目拨款减少

本部门本年度支出包括：

1.基本支出104.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出92.33万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元，商品和服务支出11.90万元。

2.项目支出366.70万元，主要包括旅游宣传等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出471.53万元，其中：基本支出104.76万元，项目支出366.77万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出471.53万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出13.75万元，医疗卫生与计划生育支出3.66万元，商业服务业等事务支出446.70万住房保障支出7.42万元。

1. 社会保障和就业支出13.76万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.54万元，主要是退休取暖费等支出。

（2）机关事业单位养老缴费支出13.22，主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出3.66万元，包括：

（1）行政单位医疗3.66万元，主要是医保费等支出。

3.商业服务业等事务支出446.70万元，包括：

（1）行政运行支出79.93万元，主要用于行政人员工资及机关运行经费

（2）一般行政管理事支出20万元，用于老城基础设施改造

（3）旅游宣传274.77万元，主要用于满族风情节及旗袍大会、魅力中国、旅游宣传

（4）其他旅游业与管理服务支出70万元，主要用于中国抚顺满族风情节旅游专项资金

4. 住房保障支出7.42万元，包括：

住房公积金7.42万元，主要是公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少7.39万元，下降97.5%，主要是取消公务用车等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.19万元，主要用于公务接待等，2018年度国内公务接待累计8批次，30人，0.19万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出11.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加 2.7万元，增长29.34 %。主要原因是：机关工作量增加，县里组织活动次数增加，相应增加机关运行经费

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.关于2018年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

无

2.部门决算中项目绩效自评结果

无

3.重点项目绩效评价报告

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.商业和服务业（类）旅游管理和服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 商业和服务业（类）旅游管理和服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 商业和服务业（类）旅游管理和服务支出（款）旅游宣传（项）：反映境内外开展各类旅游宣传促销活动方面的支出。

8. 商业和服务业（类）旅游管理和服务支出（款）其他旅游管理与服务支出（项）：用于其他旅游方面的支出 

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社会养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由 单位缴纳的基本养老保险费

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。辽宁省抚顺市新宾满族自治县旅游局.xls