2018年度国土资源局系统（部门）决算公开
目 录
第一部分 （部门）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 （部门）2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 （部门）2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分（部门）概况
一、主要职责
一、主要职责
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。拟订国土资源发展规划、政策和地方性法规，并组织实施和监督检查；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土资源规划，拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源方面的法律法规，贯彻执行相关的技术标准、规程、规范；调查处理全县国土资源重大违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。拟订全县土地利用总体规划和年度计划、土地整理复垦开发规划、全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。并监督检查规划执行情况；指导和审核乡镇土地利用总体规划、矿产资源规划；参与报县政府审核的城镇总体规划等涉及国土资源相关规划的审核。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。指导全县城乡地籍地政工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导土地确权、登记和分等定级工作，指导、承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担上报审批各类用地的审核、报批工作。
（六）承担节约集约利用土地资源的责任。贯彻实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担改制企业国有土地资产处置的审核、报批工作。
（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。
（八）负责矿产资源开发的管理。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为；负责探矿权及甲类矿种采矿权的审核工作、负责乙类矿种采矿权的审批工作；负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
（九）负责管理地质勘查行业的矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，参与管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城镇地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，
组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十二）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配办法，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十三）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
（十五）承办县政府、市国土资源局交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入（部门）2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：（一）、新宾满族自治县国土资源局机关
（二）、新宾满族自治县国土资源监察大队
（三）、新宾满族自治县土地整理储备交易中心
第二部分（部门）2018年度部门决算公开报表
第三部分（部门）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为1085.14 万元，与上年相比减少2744.12万元，下降71.66 %。
减少的主要原因是：项目减少
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1085.14万元，其中：公共预算财政拨款收入544.12万元，政府性基金收入541.02万元。
2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。
3.事业收入…万元，主要是…等收入。
4.经营收入…万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。
6.其他收入…万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。
8.上年结转和结余…万元，主要是…等。
（二）2018年度本部门支出总计为1085.14 万元，与上年减少2744.12万元，下降71.66 %。
减少的主要原因是：项目减少。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出394.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出321.03万元，对个人和家庭的补助支出24.6万元，商品和服务支出48.89万元。
2.项目支出690.62万元，主要包括城乡建设支出和土地拆迁补偿等业务支出。
3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余…万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1085.14万元，其中：基本支出394.52万元，项目支出690.62万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出1085.14万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出…万元，，科学技术支出…万元，公共安全支出…万元，社会保障和就业支出64.99万元，医疗卫生与计划生育支出16.9万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探信息等支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等支出325.7万元，住房保障支出136.54万元，城乡社区支出541.02万元。
1. 一般公共服务支出…万元，，包括：
（1）行政运行…万元，主要是行政单位水电费、差旅费等支出。
（2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。
（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。
（6）事业运行…万元，主要是事业单位水电费、差旅费等支出。
（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出…万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出65万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休23.46万元，主要是行政单位退休人员的工资等支出。
（2）事业单位离退休0.72万元，主要是事业单位退休人员的工资等支出。
4.医疗卫生与计划生育支出16.9万元，包括：
（1）行政单位医疗11.79万元，主要是行政单位医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗5.11万元，主要是事业单位医疗保险等支出。
（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出…万元，包括：
其他农业支出…万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出…万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探信息等支出…万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出48.39万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出325.70万元，包括：
其他其他国土资源事务支出325.70万元，主要是国土资源局行政及事业单位工资及日常等支出。
10. 住房保障支出136.54万元，包括：
住房公积金136.54万元，主要是职工的住房公积金等支出。
11. 其他支出…万元，包括：
其他支出…万元，主要是…等支出。
12. 城乡社区支出541.02万元，包括：
征地和拆迁补偿支出541.02万元，主要是征地和拆迁等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.22万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费13万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度（增加）3.17万元，（增长）…%，主要是车辆增加等原因。
1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2018年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0.22万元，主要用于日常接待等，2018年度国内公务接待累计12批次，50人，0.22万元。
3.公务用车购置及运行维护费13万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费13万元。2018年度购置公务用车…辆，年末公务用车保有量7辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：… …。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车辆,其他用车主要是单位用车… …；单位价值50万元以上大型设备XX台（套）, 单位价值100万元以上大型设备XX台（套）。
七.关于2018年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）
3.重点项目绩效评价报告（如有）
第四部分 名词解释
（各部门根据本单位收支科目做相应增减）
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
37.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。