附件2：

2018年度统战部决算公开

目    录

第一部分    统战部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    统战部2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分    统战部2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分统战部概况

一、主要职责

（1）.认真贯彻落实中央、省、市、县委的统一战线方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全县统一战线各方面关系，及时向上级统战部门反馈、沟通情况。

（2）.宣传贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商、民主监督、参政议政作用的措施和办法；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好全县党外干部的推荐、考核、培养、选拔和管理工作；了解非中共人士的思想动态，掌握党与非党合作共事情况。

（3）.组织开展统战理论的学习、研究和宣传活动。

（4）.正确贯彻落实党和国家民族宗教政策，掌握民族宗教工作情况，负责调查研究。协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（5）.认真贯彻党对海外统战工作的方针、政策和措施，组织协调“三胞”及其眷属，为我县引进资金、技术、人才，积极做好海外经济统战工作。

（6）.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系、培养党外知识分子的代表人物。

（7）.负责指导全县各乡镇、县直各党委的统战工作，抓好基层统战工作，及时提出统战工作的意见和建议。

（8）.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县台办、县台事办、县侨务办等社会团体工作。

（9）.完成县委交办的其他各项工作任务。

县委对台办、县政府台事办和侨务办是县委、县政府主管台事、侨务工作的办事机构，实行一个机构两块牌子，受县委、县政府双重领导。其主要任务及职责是：

（1）.认真贯彻执行党和国家对台（侨务）工作方针政策，结合我县实际情况，提出对台（侨务）工作的意见和建议，指导基层积极做好对台（侨务）工作。

（2）.督促、检查全县贯彻党中央、国务院及省、市对台（侨务）工作方针政策情况。

（3）.对全县涉台（侨务）工作，实行归口管理，做好“组织、指导、管理、协调”工作。

（4）.利用对台窗口，发展对台经济联系，为我县发展外向型经济牵线搭桥，招商引资。

（5）.负责对台宣传，涉台教育工作。

（6）.指导、管理、协调全县台胞、华侨接待，配合有关部门做好台湾各党派、团体及海外台胞来我县的接待管理工作；协助有关部门处理台湾事务和侨务的政策协调工作。

（7）.做好台胞、侨胞、台属、侨眷联谊工作，尽力为他们排忧解难，做好服务工作。

（8）.做好工商联的指导工作。

二、部门决算单位机构设置

统战部独立编制机构（1），独立核算机构（1）。

纳入统战部2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分统战部2018年度部门决算公开报表

    （略）

第三部分统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度本部门收入总计为55.64万元，与上年相比减少5.69万元，下降10.2%。

增加（或减少）的主要原因是退休人员工资由社保发放.

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入55.64万元，其中：公共预算财政拨款收入55.64万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

（二）2018年度本部门支出总计为55.64万元，与上年相比减少5.69万元，或下降10.2%。

增加（或减少）的主要原因是：退休人员工资由社保发放。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出39.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出32.21万元，对个人和家庭的补助支出2.08万元，商品和服务支出5.34万元。

2.项目支出16万元，主要包括统战事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

主要是…等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出55.64万元，其中：基本支出39.64万元，项目支出16万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出55.64万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出44.14万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出6.19万元，医疗卫生与计划生育支出2.80万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出2.50万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出44.14万元，包括：

（1）行政运行28.14万元，主要是工资等支出。

（2）一般行政管理事务16万元，主要是统战事务等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出6.19万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.19万元，主要是退休费等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出2.80万元，包括：

（1）行政单位医疗2.80万元，主要是医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出2.50万元，包括：

住房公积金2.50万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是…等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.3万元，主要用于公务接待等，2018年度国内公务接待累计9批次，60人，0.3万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出5.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少1.57万元，降低41.6%。主要原因是：经费减少。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.085万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出2.085万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备XX台（套）, 单位价值100万元以上大型设备XX台（套）。

七.关于2018年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

 已按照财政要求完成绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）

3.重点项目绩效评价报告（如有）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。中国共产党辽宁省抚顺市新宾满族自治县委员会统一战线工作部.xls