附件2：

2018年度党校决算公开

目    录

第一部分    党校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    党校2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分    党校2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分党校概况

一、主要职责

（一）中共新宾满族自治县委党校是县委培训全县领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地，是党委和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。

（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务；承担全县基层党员网络教育任务；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

（三）围绕党的中心工作任务和县委县政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为县委县政府决策提供咨询服务。

（四）开展在职学历教育，面向社会开展培训。

（五）开展与涉外培训和学术研究机构的交流与合作。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入党校2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（无）

第二部分党校2018年度部门决算公开报表

    （略）

第三部分党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度本部门收入总计为144.90万元，与上年相比减少38.32万元，下降26%。

减少的主要原因是：人员自然减员

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入144.90万元，其中：公共预算财政拨款收入144.90万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）2018年度本部门支出总计为144.90万元，与上年相比减少38.32万元，下降20%。

减少的主要原因是：人员自然减员。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出138.50万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出101.73万元，对个人和家庭的补助支出28.66万元，商品和服务支出8.12万元。

2.项目支出6.40万元，主要包括干部教育等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出144.90万元，其中：基本支出138.50万元，项目支出6.40万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出144.90万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出87.34万元，社会保障和就业支出41.88万元，医疗卫生与计划生育支出8.53万元，住房保障支出7.16万元。

1. 教育支出87.34万元，包括：

（1）行政运行36.13万元，主要是工资等支出。

（2）干部教育51.21万元，主要是干部教育等支出。

2. 社会保障和就业支出41.88万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休19.48万元，主要是行政离休人员工资及活动费等支出。

（2）事业单位离退休9.18万元，主要是离休人员工资及活动费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费13.22万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出8.53万元，包括：

（1）行政单位医疗0.27万元，主要是行政人员医疗保险缴费支出。

（2）事业单位医疗8.26万元，主要是事业人员医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出7.16万元，包括：

住房公积金7.16万元，主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…等，2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出8.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少5.28万元，降低39%。主要原因是：在职人员退休。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.关于2018年度预算绩效情况的说明

(无)

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。辽宁省抚顺市新宾满族自治县委员会党校.xls