2017年度旅游局部门决算公开
目 录
第一部分 旅游局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 旅游局2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 旅游局2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 新宾县旅游局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法律法规；拟定并实施全县旅游产业发展规划；对全县旅游业进行行业管理。
（二）组织实施全县旅游整体形象对外宣传和促销活动，统一管理旅游对外招徕工作。
（三）依法审核和设立旅行社（旅游公司），监督检查旅游市场秩序和服务质量，处理旅游投诉和纠纷，审查旅游基础设施建设项目。
（四）组织旅游专业人才的培训教育，实施旅游行业从业人员的岗位职务资格、专业技术职务资格培训与评定，核发有关资格、等级证书。
（五）组织指导旅游产品的市场开发。
（六）完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置
纳入新宾县旅游局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 新宾县旅游局2016年度部门决算公开报表
后附报表
第三部分 新宾县旅游局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计502.01万元，同比上年增加228.51 万元，主要原因是： 项目拨款增加。
收入主要包括：
1.财政拨款收入502.01万元，其中：公共预算财政拨款收入502.01万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出总计502.01万元，同比上年增加（减少） 228.51 万元，主要原因是： 项目支出增加。
1.基本支出81.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出57.62万元，对个人和家庭的补助支出14.79万元，商品和服务支出9.21万元。
2.项目支出420.40万元，主要包括旅游宣传等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出502.01万元，其中：基本支出81.62万元，项目支出420.40万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出502.01万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出484.15万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出9.49万元，医疗卫生支出2.47万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出465.15万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出5.90万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出465.15万元，包括：
（1）行政运行63.75万元，主要是人员工资、补贴等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服务支出420.4万元，主要是旅游项目、旅游宣传等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3. 社会保障和就业支出9.49万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休6.22万元，主要是退休费等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
4.医疗卫生支出2.47万元，包括：
（1）行政单位医疗2.47万元，主要是医保费等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是医保费等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出465.15万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出5.90万元，包括：
住房公积金5.90万元，主要是公积金等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度增加4.18万元，增长123%，主要是公务接待费增加。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费7.58万元，主要用于公务接待等。2017年度国内公务接待累计50批次，500人，7.58万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出63.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加8.09万元，增长14.53%。主要原因是：人员增加，办公费增加。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出420.40万元，主要包括旅游宣传等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
