2017年度动监局（汇总）部门决算公开
目 录
第一部分 动监局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 动监局2017年度（汇总）部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 动监局2017年度（汇总）部门决算公开说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 动监局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省、市关于动物卫生安全和畜牧及草业方面的法律法规、方针政策，起草有关的地方性法规。
2、负责拟订全县重大动物疫病防治规划和计划，组织实施动物疫病预防、控制工作。
3、负责组织、协调、监督、指导全县重大动物疫病预防、控制工作。负责动物诊疗许可证核发。
4、负责动物及动物产品检疫、疫病监测、流行病学调查、兽药残留、兽医实验室检验诊断报告、兽医实验室监督管理。
5、负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。
6、负责兽用生物制品安全、饲料、兽药研制、生产、经营、使用的监督管理和行政处罚工作，负责兽药经营许可证、动物防疫合格证的核发。
7、组织实施饲料、兽药的质量管理规范，负责无公害畜产品监督管理。
8、负责全县种畜禽行业监督管理和繁育体系建设工作，负责种畜禽许可证核发。
9、拟订全县畜牧、草业发展规划和计划；指导全县畜牧草业生产结构调整和布局，推进饲养方式的转变及畜牧产业化工作；负责草地资源保护、建设和利用工作。
10、拟订全县动物卫生、畜牧和草业科技发展计划、规划和人才培训；负责全县动物卫生、畜牧和草业方面的对外交流与合作工作。
11、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入动监局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、新宾满族自治县动物卫生监督管理局
2、新宾满族自治县动物卫生监督所
3、新宾满族自治县动物疫病预防控制中心
4、新宾满族自治县种畜禽管理和草原监理站
5、新宾满族自治县动物防疫区域所（内含八个区域性动物卫生监督所）
6、新宾满族自治县畜产品质量安全监察所
第二部分 动监局2017年度（汇总）部门决算
公开报表
附表
第三部分 动监局 2017年度（汇总）部门决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计872.67万元，同比上年减少 127.97万元，主要原因是：人员调出，退休，项目支出减少86.24万元，经费大幅缩减。
收入主要包括：
1.财政拨款收入872.67万元，其中：公共预算财政拨款收入872.67万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出总计872.67万元，同比上年减少127.97万元，主要原因是：人员调出，退休，项目支出减少86.24万元，经费大幅缩减。
支出主要包括：
1.基本支出759.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出525.38万元，对个人和家庭的补助支出180.97万元，商品和服务支出53.58万元。
2.项目支出112.74万元，主要包括防控经费，村防疫员工资，畜产品安全监测等业务支出。
3.上缴上级支出1.40万元，主要包括种畜场下岗职工补助等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出872.67万元，其中：基本支出759.93万元，项目支出112.74万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出872.67万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出128.88万元，医疗卫生支出29.40万元，农林水事务支出661.60万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出52.79万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出…万元，包括：
（1）行政运行85.07万元，主要是工资等支出。
（2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。
（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。
（6）事业运行463.80万元，主要是工资等支出。
（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出…万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出128.88万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休18.97万元，主要是工资等支出。
（2）事业单位离退休91.28万元，主要是工资等支出。
4.医疗卫生支出29.40万元，包括：
（1）行政单位医疗3.27万元，主要是医保费等支出。
（2）事业单位医疗26.13万元，主要是医保费等支出。
（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出661.60万元，包括：
其他农业支出…万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出…万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出…万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：
其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出52.79万元，包括：
住房公积金52.79万元，主要是公积金等支出。
11. 其他支出…万元，包括：
其他支出…万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出42.78万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费1.73万元，公务用车购置及运行维护费41.05万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少0.56万元。
1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费1.73万元，主要用于迎接上级部门检查等，2017年度国内公务接待累计28批次，140人，1.73万元。
3.公务用车购置及运行维护费41.05万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费41.05万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出34.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少11.47万元，降低27%。主要原因是：缩减经费支出。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出112.74万元，主要包括防控经费，村防疫员工资，畜产品安全监测等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
