2017年度纪检委部门决算公开
目 录
第一部分 纪检委概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 纪检委2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 纪检委2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 新宾县纪检委概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行新宾县财政政策、改革方案及其它有关政策，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡全县财力的建议和办法；指导全县乡镇财政工作。
（二）根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；受县政府委托编制全县年度财政预算，审查、批复县直各部门的预算，执行县人大批准的年度预算，并向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，提出平衡措施，制定国库集中收付管理工作有关政策和具体实施方案。
（三）根据全县财政预算安排，协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。管理预算外资金和财政专户，对预算内、外资金综合平衡、调剂使用。
（四）组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度；管理国有企业、集体企业、中外合资企业的财务工作，管理股份制企业及其他企业中国有资产的财务工作。
（五）管理县级财政公共支出，制定全县统一的开支标准和支出政策；拟定和执行政府采购政策；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；协调分配和监督管理各类财政专项资金，并对专项资金使用效益情况进行评价。
（六）贯彻执行国有资产管理的方针、政策，负责县直机关、事业单位国有资产管理工作。
（七）管理和监督政府内外债务，负责外国政府贷款、世界银行贷款等工作；负责监管政府融资和财源建设工作。
（八）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；管理社会保障基金；安排财政社会保障支出；监督社会保障资金的使用。
（九）管理全县会计工作；监督执行政府预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和监督会计电算化工作；负责会计人员从业资格的管理；组织实施会计人员的继续教育。
（十）负责全县财政监督检查工作；监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律和税收政策案件；提出加强财政管理的建议。
（十一）负责确定纳税人纳税地点和入库级次，核发《纳税入库级次证》；对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控。
（十二）制定财政职工教育规划；组织财政业务培训和人才培养。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入（部门）2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 新宾县纪检委2017年度部门决算
公开报表
第三部分 新宾县纪检委2017年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计399.25万元，同比上年增加15.51 万元，主要原因是： 项目增加
收入主要包括：
1.财政拨款收入399.25万元，其中：公共预算财政拨款收入399.25万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出总计399.25万元，同比上年增加15.51 万元，主要原因是：项目支出增加
支出主要包括：
1.基本支出323.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出162.62万元，对个人和家庭的补助支出93.34万元，商品和服务支出67.29万元。
2.项目支出76万元，主要包括纪检监察事物等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出399.25万元，其中：基本支出323.25万元，项目支出76万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出399.25万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出294万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出80.71万元，医疗卫生支出8.51万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出16.03万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出294万元，包括：
（1）行政运行218万元，主要是工资福利支出，对个人和家庭，商品服务等支出。
（2）一般行政管理事务76万元，主要是纪检办案等支出。
（3）预算改革业务 0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3. 社会保障和就业支出80.71万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休71.53万元，主要是离退休工资等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
4.医疗卫生支出8.51万元，包括：
（1）行政单位医疗8.51万元，主要是0等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出16.03万元，包括：
住房公积金16.03万元，主要是公积金等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费31.26万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度增加12.16万元，增长38.8%，主要是案件增多，差旅费增加等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费2.7万元，主要用于公务接待等，2017年度国内公务接待累计70批次，540人，2.7万元。
3.公务用车购置及运行维护费31.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.26万元。2017年度购置公务用车4辆，年末公务用车保有量4辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出67.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加3.01万元，增长4.47%。主要原因是：工资增长。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.53万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是0；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出76万元，主要包括纪检监察事物等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）纪检事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）纪检事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
