2017年度中共新宾满族自治县委老干部局部门决算公开
目 录
第一部分 中共新宾县委老干部局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 中共新宾县委老干部局2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 中共新宾县委老干部局2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 中共新宾县委老干部局概况
一、主要职责
(一)、贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作方针、政策，研究制定老干部管理服务工作的有关地方性政策规定。
（二）、组织离退休干部积极参加重大会议和重要政治活动，为经济建设、社会发展发挥积极作用。
（三）、检查、督促全县老干部政治、生活待遇和“三个机制”的贯彻落实情况；对老干部进行家访和慰问等活动，了解老干部的身体、学习和生活等情况，协同有关单位做好老干部的医疗保健工作；做好信访工作。
（四）、为离退休干部提供必要的活动场所，不定期地组织开展适宜的活动。
（五）、宣传老干部政策工作，做好老干部工作调查研究，协调相关部门做好老干部先进人物、先进事迹的宣传工作。
（六）、办好老干部大学，丰富和活跃离退休干部精神文化生活；负责“关心下一代”工作。
（七）、按规定收缴和使用离退休干部管理费。
（八）、抓好对全县离退休党员干部党建和思想政治工作的指导、协调、督促、检查工作。
（九）、完成县委交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置
1、中共新宾县委老干部局(包括：中共新宾县委老干部局机关、新宾县关心下一代工作委员会、新宾县老干部大学)
2、新宾县太极拳协会
第二部分 中共新宾县委老干部局2017年度部门决算公开报表
（附件1）
第三部分 中共新宾县委老干部局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计137.41万元，同比上年减少31.79万元，主要原因是：一是公务用车改革，车辆运行费减少；二是一般公共管理事务经费缩减；机关在职人员减少导致工资福利支出减少。
收入主要包括：
1.财政拨款收入137.41万元，其中：公共预算财政拨款收入137.41万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出总计137.41万元，同比上年减少31.79万元，主要原因是：一是公务用车改革，车辆运行费减少；二是一般公共管理事务经费缩减；机关在职人员减少导致工资福利支出减少。
支出主要包括：
1.基本支出102.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出39.36万元，对个人和家庭的补助支出45.90万元，商品和服务支出17.14万元。
2.项目支出35.01万元，主要包括新宾县关心下一代工作委员会、新宾县老干部大学等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出137.41万元，其中：基本支出102.4万元，项目支出35.01万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出137.41万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出86.95万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出42.78万元，医疗卫生支出3.88万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出3.80万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出86.95万元，包括：
（1）行政运行51.94万元，主要是在职人员工资福利、出车补助，离退休费，临时工工资，水电费等支出。
（2）一般行政管理事务35.01万元，主要是新宾县关心下一代工作委员会、新宾县老干部大学等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出42.78万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休40.74万元，主要是离退休费及离退休人员采暖补贴等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.04万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出。
4.医疗卫生支出3.88万元，包括：
（1）行政单位医疗3.88万元，主要是在职人员医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出3.8万元，包括：
住房公积金3.8万元，主要是在职人员住房公积金等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少0.69万元，下降40.83%，主要是公务用车改革等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费1万元，主要用于省市老干部局领导检查工作用餐、老干部大学活动用餐、关工委开展活动用餐等，2017年度国内公务接待累计20批次，210人，1万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出17.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少4.19万元，降低19.64%。主要原因是：公务用车改革、水电费减少等。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出35.01万元，主要包括新宾县关心下一代工作委员会、新宾县老干部大学等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
