2017年度新宾满族自治县武装部
部门决算公开
目 录
第一部分 新宾县武装部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 新宾县武装部2017年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 新宾县武装部2017年度部门决算公开说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 新宾县武装部概况
一、 主要职责
贯彻落实县委、县政府关于军事国防和人武部建设的决议、指示、要求。组织县委党委议军会、武委会会议，研究决策全县军事工作：
1、负责全县每年兵役登记和征兵工作。
2、负责全县民兵军事训练、战备拉动演练、编兵整组及民兵应急值班分队和专业技术分队建设等任务。平时组织指导民兵分队战备执勤、应急维稳、抗洪抢险、防火救灾、情报信息收集等突发事件。战时征集兵员，组建部队，率领民兵参战和支援前线等任务。
3、负责武器装备、弹药和训练器材及保障物资的管理工作。
4、负责基层武装部长、专武干事、民兵连长、民兵骨干培训工作。
5、负责抓好民兵组织建设和有关组织制度落实。做好地方与军事专业技术对口的预备役人员登统计上报工作。
6、负责全县的国防教育、国防动员及后勤经济动员潜力调查等工作，在有关部门协同下具体组织实施。
7、负责组织指导15个乡镇基层武装部正规化建设工作。
8、负责维护军人及家属维权和合法权益。做好拥政爱民、拥军优属工作。督导地方相关部门落实复员、退伍、专业军人和军烈属的优扶工作。
9、负责完成县委、县政府赋予的其他工作。
二、部门决算单位机构设置
新宾县武装部
第二部分 新宾县武装部2017年度部门
决算公开报表
（附表）
第三部分 新宾县武装部2017年度部门
决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计113.28万元，同比上年减少10.32万元，主要原因是： 人员经费和公用经费收入减少。
收入主要包括：
财政拨款收入113.28万元，其中：公共预算财政拨款收入113.28万元。
（二）支出总计113.28万元，同比上年减少10.32万元，主要原因是：人员经费支出和公用经费支出减少。
支出主要包括：
1.基本支出53.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出14.84万元，对个人和家庭的补助支出18.16万元，商品和服务支出20.28万元。
2.项目支出60万元，主要包括劳务费、被装购置费、专用材料费、培训费、会议费等支出。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出113.28万元，其中：基本支出113.28万元，项目支出60万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出113.28万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出36.97万元，国防支出57.00万元，社会保障和就业支出15.60万元，医疗卫生支出1.58万元，住房保障支出2.13万元。
1. 一般公共服务支出36.97万元，包括：
（1）行政运行33.97万元，主要是在职人员工资、办公经费等支出。
（2）项目3.00万元，主要是专业设备购置等支出。
2. 社会保障和就业支出15.60万元，包括：
归口管理的行政单位离退休15.60万元，主要是退休人员工资等支出。
3.医疗卫生支出1.58万元，包括：
行政单位医疗1.58元，主要是医疗保障等支出。
4. 住房保障支出2.13万元，包括：
住房公积金2.13万元，主要是住房公积金等支出。
5.国防支出57万元，主要是（1）兵役征集25万元，主要是征兵支出；（2）民兵32万元，主要是民兵事业费支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度没有发生“三公”经费支出，比2016年度减少3.6万元，下降100%。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出20.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年27.00万元，减少6.72万元，减少了25%。主要原因是：人员经费支出和公用经费支出减少。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备XX台（套）, 单位价值100万元以上大型设备XX台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出60万元，主要包括劳务费、被装购置费、专用材料费、培训费、会议费等支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。
12.民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
