2017年度县委办部门决算公开
目 录
第一部分 县委办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 县委办2017年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 县委办2017年度部门决算公开说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 新宾县委办公室概况
一、主要职责
（一）负责县委各种会议的会务工作和县委领导公务活动的安排，办理县委领导交办的事项；负责县委对外联络和综合协调工作；负责上级领导和其他人员来本县视察的公务活动安排和接待工作；负责县委各项活动的后勤保障工作。
（二）负责党中央、省委、市委、县委文件和党政机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；负责县委日常文书处理和县委机关的文书档案管理工作。
（三）围绕县委工作部署收集信息、反映动态、综合调研；承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改、审核和印发工作。
（四）负责党的方针、政策和中央、省委、市委、县委重要工作部署落实情况的督促检查；按照中央、省委、市委的要求向上级报送全县各项工作信息；负责中央、省委、市委、县委领导同志批示的转达、催办、落实工作。
（五）负责全县保密宣传教育；开展保密检查，协同有关部门处理重大失泄密事件；对全县保密人员进行业务指导和培训工作；负责全县各单位制发秘密文件、刊物的审批工作。
（六）承办上级国家安全领导小组交办的各项工作；负责《国家安全法》和《实施细则》的宣传工作；配合上级国家安全机关工作。
（七）负责县委机关的安全保卫工作和县委机关行政后勤管理工作。
（八）承办县委密码工作领导小组的日常工作；负责对上级领导机关密码电报的办理和传递工作；负责全县密码通讯和信息网络通讯工作；负责县与省、市党委系统信息网络的沟通；负责县委与县直机关、乡镇党委系统信息网络的建设与利用工作；负责党委系统的信息化建设和密码保障工作；负责全县密码管理工作。
（九）协助管理县委、县政府信访局和档案馆的工作。
（十）协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫、后勤保障等工作。
（十一）承办上级党委和县委交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入县委办2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：县委办
第二部分 县委办2017年度部门决算公开报表
（附表）
第三部分 县委办2017年度部门决算公开说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计312.62万元，同比上年减少 36.81 万元，主要原因是：项目减少
收入主要包括：
1.财政拨款收入312.62万元，其中：公共预算财政拨款收入312.62万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出总计312.62万元，同比上年减少36.81 万元，主要原因是：项目支出减少
支出主要包括：
1.基本支出240.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.61万元，对个人和家庭的补助支出63.95万元，商品和服务支出55.02万元。
2.项目支出72.04万元，主要包括补充工作经费不足及机要室购置保密设备等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出312.62万元，其中：基本支出240.58万元，项目支出72.04万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出312.62万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出240.11万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出54.24万元，医疗卫生支出5.97万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出12.3万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出240.11万元，包括：
（1）行政运行168.07万元，主要是工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助等支出。
（2）一般行政管理事务72.04万元，主要是补充工作经费不足及机要室购置保密设备等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3. 社会保障和就业支出54.24万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休47.84万元，主要是离退休工资等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
4.医疗卫生支出5.97万元，包括：
（1）行政单位医疗5.97万元，主要是行政单位医疗等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出12.30万元，包括：
住房公积金12.3万元，主要是公积金等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.56万元，公务用车购置及运行维护费26.62万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少4.41万元，下降12.75%，主要是公务接待减少及公务用车购置及运行维护费减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费3.56万元，主要用于公务接待等，2017年度国内公务接待累计95批次，712人，3.56万元。
3.公务用车购置及运行维护费26.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.62万元。2017年度购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出55.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加1.2万元，增长2.2%。主要原因是：工资福利支出增加。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.56万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是0；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出72.04万元，主要包括补充工作经费不足及机要室购置保密设备等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
