2017年度县政协部门决算公开
目 录
第一部分 县政协概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 县政协2017年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 县政协2017年度部门决算公开说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 县政协概况
一、主要职责
县政协机关是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：
（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（五）负责政协委员提案的征集和交办等协调服务工作。
（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（七）负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
（八）参与县政协委员的协商推荐、届中调整等有关人事工作。
（九）负责与县委、县人大、县政府各有关部门的工作联系；负责联系县工商联及县政协的其他参加单位。
（十）负责政协机关行政事务管理等项工作。
（十一）承办县政协领导交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入县政协2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（略）
第二部分 县政协2017年度部门决算公开报表
（附表）
第三部分 县政协2017年度部门决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计292.06万元，同比上年增加13.53 万元，主要原因是：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等费用增加。
收入主要包括：
1.财政拨款收入292.06万元，其中：公共预算财政拨款收入292.06万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出总计292.06万元，同比上年增加13.53 万元，主要原因是：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等费用增加。
支出主要包括：
1.基本支出239.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出106.85万元，对个人和家庭的补助支出104.85万元，商品和服务支出26.95万元。
2.项目支出53.01万元，主要包括政协会议、委员视察、参政议政等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出292.06万元，其中：基本支出239.05万元，项目支出53.01万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出292.06万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出174.13万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出97.67万元，医疗卫生支出9.41万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出10.85万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出174.13万元，包括：
（1）行政运行121.12万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。
（2）一般行政管理事务3.65万元，主要是商品和服务、办公设备购置等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3. 社会保障和就业支出97.67万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休91.76万元，主要是离休费、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
4.医疗卫生支出9.41万元，包括：
（1）行政单位医疗9.41万元，主要是其他社会保障缴费等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出10.85万元，包括：
住房公积金10.85万元，主要是住房公积金等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费7.03万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少0.47万元，下降5.73%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.7万元，主要用于公务接待等，2017年度国内公务接待累计11批次，160人，0.7万元。
3.公务用车购置及运行维护费7.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.03万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出27.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.07万元，降低0.26%。主要原因是：商品和服务费用减少。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出53.01万元，主要包括政协会议、委员视察、参政议政等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协召开全体会议的支出。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
