2020年工商联预算和“三公”经费预算
公开文本
工商联2020年部门预算公开报告
目 录
第一部分 工商联概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 工商联2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 工商联2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工商联概况
一、主要职责
工商联是是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：
（一）宣传贯彻执行国家分布的各项方针、政策；
（二）对非公有制经济人士进行团结、教育引导和服务工作；
（三）依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督和管理；
（四）通过参政议政，积极反映非公有制经济人士的意见、建议，参与国家的民主决策、民主管理；
（五）积极引导非公有制经济参与国家经济体制改革；
（六）围绕国家经济发展战略，引导非公有制经济调整产业结构，实行现代化企业管理制度，提高企业经营管理水平；
（七）引导和教育非公有制经济人士“爱国、敬业、守法”，在三个文明建设中发挥积极作用；
（八）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
（九）组织会员参加各种经贸洽谈会，产品展销会；
（十）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
（十一）承办政府和有关部门委托事项。
二、部门预算单位构成
纳入工商联2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
……
第二部分 工商联部门预算公开表
工商联2020年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 工商联2020年部门预算情况说明
一、关于工商联2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，工商联及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
工商联及所属单位2020年收支总预算26.47万元。
收入预算增减情况。2020年，工商联及所属单位部门收入预算26.47万元，比上年增加0.93万元，增长3.64%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)26.47万元，同比增加0.93万元，增长3.64%；纳入预算管理的行政事业性收费 万元，同比增加 万元，增长 %； 纳入预算管理的专项收入 万元，同比增加 万元，增长 %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 万元，同比增加 万元，增长 %；纳入专户管理的行政事业性收费 万元，同比增加 万元，增长 %。收入同比增加的主要原因：人员工资增长。
支出预算增减情况。2020年，工商联及所属单位部门总体情况支出26.47万元，同比增加支出0.93万元，增长3.64%，其中：基本支出增加26.47万元，增长3.64%；项目支出增加 万元，增长 %。增加支出的主要原因：人员工资增长。
二、关于工商联2020年财政拨款收支预算情况说明
工商联及所属单位2020年财政拨款收支总预算26.47万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入26.47万元，行政事业性收费 万元；按功能支出包括：公共服务支出20.19万元、社会保障和就业支出2.76 万元、卫生健康支出1.62万元、住房保障支出1.90万元；按经济支出包括:工资福利支出23.61万元，商品和服务支出2.81万元，对个人和家庭的补助0.05万元，项目支出 万元。
财政拨款收入预算增减情况。2020年，工商联及所属单位部门财政拨款收入预算26.47万元，比上年增加0.93万元，增长3.64%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是增加经费。
财政拨款支出预算增减情况。2020年，工商联及所属单位财政拨款支出26.47万元，同比增加支出0.93万元，增长3.64%，其中：基本支出增加0.93万元，增长3.64%；项目支出增加 万元，增长 %。增加支出的主要原因：一是人员工资增长。
三、关于工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明
工商联及所属单位2020年一般公共预算基本支出26.47万元，其中工资福利支出23.61万元，商品和服务支出2.81万元，对个人和家庭补助支出0.05万元。
人员经费23.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
商品和服务支出2.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于工商联2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数 万元，其中：公务用车运行费 万元、公务接待费 万元、国公出国（境）费用 万元。2020年预算数比2019年预算数减少 万元，其中主要是公务用车运行费减少 万元、公务接待费减少 万元。主要是 。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年县工商联机关及所属 个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为2.77万元。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算拨款 万元，其中：购置设备及制服等 万元。
（三）政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算 万元，其中：基本公共服务 万元 、技术性服务 万元 、政府履职所需辅助性服务 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，工商联及所属单位共有车辆 辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。
单位价值20万元以上有通用设备 台（套），单位价值50万元以上专业设备 台（套）。
（五）预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及***个项目，项目支出预算合计为***万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“2020年部门项目支出预算表”、“2020年部门政府采购支出预算表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表”“新宾县“三公”经费预算汇总表”、“2020年部门项目支出预算绩效目标情况表” 八张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
07_2020年部门预算和“三公”经费预算公开表(工商联).xls