2020年政府办预算和“三公”经费预算

公开文本

政府办2020年部门预算公开报告

目   录

第一部分 政府办概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 政府办2020年部门预算表 

一、2020年部门收支总体情况表 

二、2020年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2020年部门收入总体情况表 

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2020年部门一般公共预算支出情况表 

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 政府办2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 政府办概况

   一、主要职责

  （一）负责县政府会务工作，协助县政府有关部门组织大型活动及接待工作；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府处理的突发事件和重要问题。

（二）负责起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；收发、传递上级文件、电报，传递县政府领导的有关指示；对县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告的事项，提出处理意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府决策后的督查落实工作，并向县政府领导报告。

    （四）负责县政府政务信息和县长公开电话工作，及时向县政府领导报告情况，并根据县政府领导批示意见，组织协调处理有关事项。

（五）组织办理人大代表建议、政协委员提案，协助县政府做好同人大代表、政协委员的联系工作。

（六）负责拟定县政府依法行政实施方案，组织指导全县依法行政工作；承办县政府拟发布的涉及法律问题的规范性文件的审查工作；办理县政府各部门规范性文件的备案、审查工作；依法纠正或督促有关部门查处违法行政行为；依法承办本级政府所属单位执法主体资格确认、发证工作；依法行政复议、行政赔偿案件及相关工作。

（七）负责群众来信来访的接待、协调处理、督促检查、反馈工作；处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导基层单位的信访工作。

（八）负责全县人防以及无线电台站、通信设备的管理、检查、检测等工作。

（九）负责县政府机关的文书档案管理、财务管理、行政事务管理和安全保卫工作；指导兴京宾馆的管理工作。

（十）负责政府网站工作。

（十一）办理县政府领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

    纳入政府办2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 无

第二部分政府办部门预算公开表 

政府办2020年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 政府办2020年部门预算情况说明 

    一、关于政府办2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，政府办及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

政府办及所属单位2020年收支总预算321.19万元。 

    收入预算增减情况。2020年，政府办及所属单位部门收入预算321.19万元，比上年增加84.52万元，增长35.71%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)321.19万元，同比增加84.52万元，增长35.71%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：2019年机构改革，机关事务局并到政府办。

    支出预算增减情况。2020年，政府办及所属单位部门总体情况支出321.19万元，同比增加支出84.52万元，增长35.71%，其中：基本支出增加84.52万元，增长35.71%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：2019年机构改革，机关事务局并到政府办。

    二、关于政府办2020年财政拨款收支预算情况说明 

    政府办及所属单位2020年财政拨款收支总预算321.19万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入321.19万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出226.21万元、社会保障和就业支出56.06万元、卫生健康支出19.84、住房保障支出19.08万元等…；按经济支出包括:工资福利支出225.02万元，商品和服务支出67.34万元，对个人和家庭的补助28.83万元，项目支出0万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2020年，政府办及所属单位部门财政拨款收入预算321.19万元，比上年增加84.52万元，增长35.71%。财政拨款收入同比增加的主要原因：2019年机构改革，机关事务局并到政府办。

    财政拨款支出预算增减情况。2020年，政府办及所属单位财政拨款支出321.19万元，同比增加支出84.52万元，增长35.71%，其中：基本支出增加84.52万元，增长35.71%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：2019年机构改革，机关事务局并到政府办。

    三、关于政府办2020年一般公共预算基本支出情况说明

    政府办及所属单位2020年一般公共预算基本支出321.19万元，其中工资福利支出225.02万元，商品和服务支出67.34万元，对个人和家庭补助支出28.83万元。

    人员经费253.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出67.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于政府办2020年“三公”经费预算情况说明 

    2020年“三公”经费预算数11.8万元，其中：公务用车运行费10.5万元、公务接待费1.3万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数增加3.8万元，其中主要是公务用车运行费增加3.5万元、公务接待费增加0.3万元。主要是2019年机构改革，机关事务局并到政府办。

    五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况 

    2020年县政府办机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为66.79万元。 

    （二）政府采购情况 

    2020年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2020年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2019年12月，政府办及所属单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

   2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“2020年部门项目支出预算表”、“2020年部门政府采购支出预算表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表”、“2020年部门项目支出预算绩效目标情况表”七张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

2020年部门预算和“三公”经费预算公开表(政府办）.xlsx